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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31249 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telepass Spa | 09771701001 | 09771701001 | SX.U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 24,59 € | 7465 | 14/05/2025 |
| VAIOPOULOS Katerina | VPLKRN74E62G713C | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 336,77 € | 7612 | 14/05/2025 | |
| Azienda Agricola Valle del Lovo ZANUTTA Gianluca | ZNTGLC73R08E473G | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 139,20 € | 7489 | 14/05/2025 | |
| DHL EXPRESS (ITALY) SRL | 04209680158 | SX.U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 219,46 € | 7459 | 14/05/2025 | |
| G.B.A. di Commisso Giuliano COMMISSO Giuliano | CMMGLN52C22L483Q | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 269,40 € | 7480 | 14/05/2025 | |
| GIALDI di Meneguzzi Diego e C snc | 02274830302 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 274,54 € | 7500 | 14/05/2025 | |
| CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI SRL | 02313310241 | 02313310241 | SX.U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 840,00 € | 7626 | 14/05/2025 |
| Co.Ge. Servizi Srl | 01372040939 | SX.U.1.03.01.03.001 | Fauna selvatica e non selvatica | 532,00 € | 7459 | 14/05/2025 | |
| GOBBETTO CHIARA | GBBCHR93M62L407M | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 300,00 € | 7564 | 14/05/2025 | |
| VUERICH MARCO | VRCMRC91E31L483T | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 36,84 € | 7463 | 14/05/2025 | |
| ZANNI Virginia | ZNNVGN85D56E889A | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 9,00 € | 7503 | 14/05/2025 | |
| Flli Cum srl | 00163260300 | SX.U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 427,50 € | 7459 | 14/05/2025 | |
| ROMANELLO RICCARDO | RMNRCR96T29L407Y | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 1.700,00 € | 7620 | 14/05/2025 | |
| DI FILIPPO GIULIA | DFLGLI96R64H816W | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28,76 € | 7463 | 14/05/2025 | |
| MERCOGLIANO ASSUNTA | MRCSNT92L55F839I | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 240,00 € | 7549 | 14/05/2025 | |
| SCALERA LORENZO | SCLLNZ91B26L424O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.009,45 € | 7483 | 14/05/2025 | |
| CADEZ Luca | CDZLCU86A29E098T | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 110,29 € | 7463 | 14/05/2025 | |
| BERTIN ELENA | BRTLNE91S46F241D | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 403,45 € | 7540 | 14/05/2025 | |
| BELMONTE CARMEN | BLMCMN83L57H579C | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 1.000,00 € | 7620 | 14/05/2025 | |
| Autostrade per l'Italia Spa (Delegato pagamento a Telepass) | 07516911000 | 07516911000 | SX.U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 189,59 € | 7458 | 14/05/2025 |
| Nuova Siderurgica srl | 02812450308 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 96,00 € | 7480 | 14/05/2025 | |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 11.474,00 € | 7494 | 14/05/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16.970,00 € | 7495 | 14/05/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 10.208,00 € | 7492 | 14/05/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.975,00 € | 7486 | 14/05/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 10.560,00 € | 7498 | 14/05/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12.870,00 € | 7496 | 14/05/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12.051,00 € | 7493 | 14/05/2025 |
| CORRÒ CHRISTIAN | CRRCRS97H25B160W | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.719,47 € | 7535 | 14/05/2025 | |
| VIDISSONI ALBERTO | VDSLRT97P02H816L | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 119,80 € | 7548 | 14/05/2025 | |
| SPAGNOL GAIA | SPGGAI98C63I403Y | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 400,00 € | 7471 | 14/05/2025 | |
| DA ROS FRANCESCA | DRSFNC97C42C957U | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 137,36 € | 7618 | 14/05/2025 | |
| LOPRIORE MARCO | LPRMRC91S28E885S | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 255,21 € | 7484 | 14/05/2025 | |
| LOPRIORE MARCO | LPRMRC91S28E885S | SX.U.1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 122,00 € | 7484 | 14/05/2025 | |
| CANCIANI MICHELE | CNCMHL98C28L483X | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14,86 € | 7501 | 14/05/2025 | |
| ARANCIO ORAZIO LUCA | RNCRLC99M06D960N | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 400,00 € | 7471 | 14/05/2025 | |
| POZZAR COLINASSI Fosca | PZZFSC87B57F356U | 02844450300 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 960,00 € | 7581 | 14/05/2025 |
| Hetzner Online GMBH | HRB6089 | 812871812 | SX.U.1.03.02.07.007 | Altre licenze | 38,93 € | 7459 | 14/05/2025 |
| ZORZENONE ELENA | ZRZLNE01R52L483X | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 400,00 € | 7471 | 14/05/2025 | |
| PATRIARCA ELENA | PTRLNE02D65F356W | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 400,00 € | 7471 | 14/05/2025 | |
| BAROZZI LORENZO | BRZLNZ97D20C933L | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 56,87 € | 7463 | 14/05/2025 | |
| Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. | 00520800319 | 00520800319 | SX.U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 0,82 € | 7464 | 14/05/2025 |
| MORAS MARZIA | MRSMRZ94B58G888L | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 205,75 € | 7565 | 14/05/2025 | |
| BOLGIA Claudia | BLGCLD71E67H501B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 736,07 € | 7545 | 14/05/2025 | |
| DEPERINI LARA | DPRLRA02S41E473R | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 400,00 € | 7471 | 14/05/2025 | |
| SALVATI Enrico | SLVNRC87P06G793J | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 551,30 € | 7475 | 14/05/2025 | |
| CAUSERO Filippo | CSRFPP88A18C758P | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 304,15 € | 7566 | 14/05/2025 | |
| BIDINOST MATTIA | BDNMTT01R02G888F | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 400,00 € | 7471 | 14/05/2025 | |
| MIANI AGATA | MNIGTA00L70L483O | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 400,00 € | 7471 | 14/05/2025 | |
| BALDASSI FIORE | BLDFRI01B57H816B | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 400,00 € | 7471 | 14/05/2025 |