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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31249 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16.970,00 € | 7495 | 14/05/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 10.208,00 € | 7492 | 14/05/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 10.560,00 € | 7498 | 14/05/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.975,00 € | 7486 | 14/05/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12.870,00 € | 7496 | 14/05/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12.051,00 € | 7493 | 14/05/2025 |
| DA ROS FRANCESCA | DRSFNC97C42C957U | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 137,36 € | 7618 | 14/05/2025 | |
| Hetzner Online GMBH | HRB6089 | 812871812 | SX.U.1.03.02.07.007 | Altre licenze | 38,93 € | 7459 | 14/05/2025 |
| BAROZZI LORENZO | BRZLNZ97D20C933L | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 56,87 € | 7463 | 14/05/2025 | |
| BOLGIA Claudia | BLGCLD71E67H501B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 736,07 € | 7545 | 14/05/2025 | |
| CAUSERO Filippo | CSRFPP88A18C758P | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 304,15 € | 7566 | 14/05/2025 | |
| MORO SOFIA | MROSFO02L58A703Q | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 400,00 € | 7471 | 14/05/2025 | |
| CANAKU Eduardo | CNKDRD96C16L049P | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 374,50 € | 7503 | 14/05/2025 | |
| BANDIANI GIADA | BNDGDI04D63E098V | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 400,00 € | 7477 | 14/05/2025 | |
| TONINI Maria Cristina | TNNMCR59L62F205L | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 428,70 € | 7568 | 14/05/2025 | |
| DEL BO Beatrice Giovanna Maria | DLBBRC69R67F205D | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 180,00 € | 7568 | 14/05/2025 | |
| GADDI Antonio Vittorino | GDDNNV52B04H931E | 04094360379 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 159,82 € | 7591 | 14/05/2025 |
| BATTAGLIA Marco | BTTMRC60A06G702K | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 700,00 € | 7572 | 14/05/2025 | |
| LARRINGTON Carolyne Ann | LRRCLY59P45Z326U | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 700,00 € | 7572 | 14/05/2025 | |
| CECCON Paolo | CCCPLA58R21G224G | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 696,16 € | 7699 | 16/05/2025 | |
| TOLAZZI Marilena | TLZMLN57L62L483R | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 43,70 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| BEINAT Alberto | BNTLRT59H22L483Q | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11,73 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| SPANGHERO Mauro | SPNMRA58B09M034E | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 607,00 € | 7710 | 16/05/2025 | |
| DE BONA Francesco | DBNFNC59L08L483F | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 73,00 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| BOARO Marta | BROMRT65T43G914T | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 752,09 € | 7698 | 16/05/2025 | |
| BOARO Marta | BROMRT65T43G914T | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 362,96 € | 7735 | 16/05/2025 | |
| VISINTINI Domenico | VSNDNC64C16G284L | SX.U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 125,00 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| CASARSA Luca | CSRLCU74T18G284U | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 216,09 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| D'AGARO Paola | DGRPLA74E49L483A | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 37,65 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| D'AGARO Paola | DGRPLA74E49L483A | SX.U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 24,00 € | 7735 | 16/05/2025 | |
| D'AGARO Paola | DGRPLA74E49L483A | SX.U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 149,87 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| BERNARDINI Riccardo | BRNRCR64S26D969T | SX.U.1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 16,06 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| BERNARDINI Riccardo | BRNRCR64S26D969T | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 89,51 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| ANDREATTA Francesco | NDRFNC72P30L781Q | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 591,92 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| TABARRONI Andrea | TBRNDR58C21A944S | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 796,41 € | 7722 | 16/05/2025 | |
| NASSIVERA Federico | NSSFRC77H09L483G | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 448,90 € | 7703 | 16/05/2025 | |
| ERMACORA Paolo | RMCPLA67E11F760B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 72,86 € | 7708 | 16/05/2025 | |
| MICULAN Marino | MCLMRN68T06L483O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 219,45 € | 7759 | 16/05/2025 | |
| LANZUTTI Alex | LNZLXA81L03C758U | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 89,94 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| GARDONIO Paolo | GRDPLA66L10G888H | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 172,32 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| BERTOLAMI MICHELE | BRTMHL67M19E897A | SX.U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 169,68 € | 7638 | 16/05/2025 | |
| Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI | 97476030586 | 97476030586 | SX.U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 914,81 € | 7715 | 16/05/2025 |
| Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI | 97476030586 | 97476030586 | SX.U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 17.314,93 € | 7714 | 16/05/2025 |
| Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI | 97476030586 | 97476030586 | SX.U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 13.894,09 € | 7713 | 16/05/2025 |
| Lira SRL | 09570630153 | 09570630153 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.200,00 € | 7609 | 16/05/2025 |
| IDEALSERVICE SOC. COOP. | 00223850306 | 00223850306 | SX.U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 3.128,16 € | 7450 | 16/05/2025 |
| IDEALSERVICE SOC. COOP. | 00223850306 | 00223850306 | SX.U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.772,02 € | 7451 | 16/05/2025 |
| IDEALSERVICE SOC. COOP. | 00223850306 | 00223850306 | SX.U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 221,34 € | 7449 | 16/05/2025 |
| Aurogene s.r.l. | 10926691006 | 10926691006 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 573,92 € | 7738 | 16/05/2025 |
| Aurogene s.r.l. | 10926691006 | 10926691006 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 844,05 € | 7530 | 16/05/2025 |