Sito
Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31249 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISHER SCIENTIFIC SAS | 08948430965 | 08948430965 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 37,00 € | 7756 | 16/05/2025 |
| FISHER SCIENTIFIC SAS | 08948430965 | 08948430965 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 365,13 € | 7756 | 16/05/2025 |
| TROTTA GIACOMO | TRTGCM97T18L840J | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 292,10 € | 7642 | 16/05/2025 | |
| PADOVAN ANDREA | PDVNDR93S11C957F | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 36,00 € | 7666 | 16/05/2025 | |
| SIMI Francesca | SMIFNC88B57E463P | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 885,75 € | 7720 | 16/05/2025 | |
| DA ROS FRANCESCA | DRSFNC97C42C957U | SX.U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 42,00 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| ART& GRAFICA snc di Ganis Luigi e Lian Paolino | 01779500303 | 01779500303 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.375,00 € | 7520 | 16/05/2025 |
| ART& GRAFICA snc di Ganis Luigi e Lian Paolino | 01779500303 | 01779500303 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 630,00 € | 7520 | 16/05/2025 |
| BISCARO CHIARA | BSCCHR98R66C957G | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 34,00 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| ZIRONI ALESSANDRO | ZRNLSN86M23A944A | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.024,61 € | 7682 | 16/05/2025 | |
| SICCO EMANUELE | SCCMNL97P06H816U | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20,05 € | 7735 | 16/05/2025 | |
| CAMPAGNA FRANCESCO | CMPFNC98M15L195L | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 3.228,14 € | 7657 | 16/05/2025 | |
| Ab Invest srl | 02341130306 | 02341130306 | SX.U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 3.150,28 € | 7445 | 16/05/2025 |
| HERA COMM Spa | 02221101203 | 03819031208 | SX.U.1.03.02.05.006 | Gas | 4.714,61 € | 7497 | 16/05/2025 |
| EFRAME SRL | 02823100306 | 02823100306 | SX.U.1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 12.290,00 € | 7748 | 16/05/2025 |
| SAITTA ALBERTO | STTLRT99T03G888E | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 122,15 € | 7650 | 16/05/2025 | |
| MANSUTTI Irene | MNSRNI88R67L483Z | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 134,20 € | 7751 | 16/05/2025 | |
| BACCICHETTI ERICA | BCCRCE99A47M089X | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 50,20 € | 7717 | 16/05/2025 | |
| ARNONE Elisa | RNNLSE82L56A089N | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 50,00 € | 7730 | 16/05/2025 | |
| AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC) | 02985660303 | 02985660303 | SX.U.1.03.01.02.004 | Vestiario | 6.236,45 € | 7473 | 16/05/2025 |
| VISENTIN Francesco | VSNFNC82C26B563P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 145,00 € | 7649 | 16/05/2025 | |
| LineATENEI s.a.s. di Patrizia Isaija | 12398000013 | 12398000013 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 936,00 € | 7728 | 16/05/2025 |
| Kit Ufficio Srl | 02529780278 | 02529780278 | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 108,50 € | 7507 | 16/05/2025 |
| PROGETTO CMR INTEGRATED SERVICES srl | 11636010156 | 11636010156 | SX.U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 40.060,56 € | 7584 | 16/05/2025 |
| INSTATEXT D.O.O. | 64492923 | 64492923 | SX.U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 856,68 € | 7671 | 16/05/2025 |
| ZANOCCO Matteo | ZNCMTT89A14L736P | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 170,37 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| FINI Giulia | FNIGLI80L63A944D | SX.U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 187,29 € | 7730 | 16/05/2025 | |
| FINI Giulia | FNIGLI80L63A944D | SX.U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 266,87 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| FINI Giulia | FNIGLI80L63A944D | SX.U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 100,02 € | 7730 | 16/05/2025 | |
| MARRACCINI Elisa | MRRLSE80C52F032O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 156,00 € | 7705 | 16/05/2025 | |
| SOCISEC Srl | 04827900657 | 04827900657 | SX.U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 120,32 € | 7505 | 16/05/2025 |
| SOCISEC Srl | 04827900657 | 04827900657 | SX.U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 264,83 € | 7508 | 16/05/2025 |
| TECHNE SRL | 01121580490 | 01121580490 | SX.U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 99,90 € | 7733 | 16/05/2025 |
| TUTTINO Sebastiano | TTTSST99S16L483H | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 834,09 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| PUNTOGOMME FRIULI SRL | 00402290316 | 00402290316 | SX.U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 200,00 € | 7502 | 16/05/2025 |
| PUNTOGOMME FRIULI SRL | 00402290316 | 00402290316 | SX.U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 300,00 € | 7721 | 16/05/2025 |
| BORTOLUZZI Giuseppe | BRTGPP71M19Z112O | SX.U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 136,58 € | 7639 | 16/05/2025 | |
| PUNTOGOMME FRIULI SRL | 00402290316 | 00402290316 | SX.U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 20,00 € | 7499 | 16/05/2025 |
| GAIGA CAMILLA | GGACLL98M51L781X | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 114,80 € | 7689 | 16/05/2025 | |
| GIACOMINI EDOARDO | GCMDRD96S22L407C | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 285,74 € | 7743 | 16/05/2025 | |
| TONG Shuai | TNGSHU94B10Z210A | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.029,11 € | 7651 | 16/05/2025 | |
| AVOLEDO Emanuele | VLDMNL97H29H816Z | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 780,43 € | 7735 | 16/05/2025 | |
| AVOLEDO Emanuele | VLDMNL97H29H816Z | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10,99 € | 7736 | 16/05/2025 | |
| BUBBOLA IRENE | BBBRNI98R57G888B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 327,10 € | 7684 | 16/05/2025 | |
| AMICI CARLO Amici Carlo | MCACRL80T12L483M | 02845520309 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 432,00 € | 7518 | 16/05/2025 |
| BRUNO Antonio | BRNNTN94C17F839R | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 1.213,60 € | 7697 | 16/05/2025 | |
| NATALIZI ALESSIA | NTLLSS98A68I829H | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 300,00 € | 7640 | 16/05/2025 | |
| JAHANVI JAHANVI | JHNJNV97S47Z222O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.093,01 € | 7746 | 16/05/2025 | |
| Enoteca La Trappola Sas | 02101150304 | 02101150304 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 610,91 € | 7659 | 16/05/2025 |
| SPANGHERO Mauro | SPNMRA58B09M034E | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 607,00 € | 7710 | 16/05/2025 |