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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31249 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promega Italia s.r.l. | 12317560154 | 12317560154 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 3.564,00 € | 7994 | 22/05/2025 |
| PLAZZOTTA Stella | PLZSLL89B47L195W | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 70,00 € | 8023 | 22/05/2025 | |
| CELDES S.R.L. | 02938930589 | 01137991004 | SX.U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 49,25 € | 8095 | 22/05/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 1.117,31 € | 7928 | 22/05/2025 |
| CELDES S.R.L. | 02938930589 | 01137991004 | SX.U.2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 110,16 € | 8093 | 22/05/2025 |
| ROCCON Alessio | RCCLSS90P22C957C | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 519,67 € | 7946 | 22/05/2025 | |
| Sami Tecnica Srl | 02161290305 | 02161290305 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 162,00 € | 8088 | 22/05/2025 |
| BUNELLO FIAMMA | BNLFMM96A49L483K | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 623,44 € | 8111 | 22/05/2025 | |
| GIACOMINI Gabriele | GCMGRL86L06E889A | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 2.447,36 € | 8045 | 22/05/2025 | |
| CARUZZO Davide | CRZDVD88S14A757T | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 134,20 € | 8010 | 22/05/2025 | |
| MASSAROTTO MARCO | MSSMRC97P08L483Z | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 1.320,63 € | 7962 | 22/05/2025 | |
| PERISSUTTI DIEGO | PRSDGI97M26L195Y | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.312,42 € | 7941 | 22/05/2025 | |
| RIEPPI EMILY | RPPMLY96M53L483C | 03107950309 | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 13,30 € | 8126 | 22/05/2025 |
| ZAMPROGNO ELISA | ZMPLSE97B59L483Y | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 429,62 € | 7956 | 22/05/2025 | |
| BRAIDOT MATTEO | BRDMTT93A03E098E | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 879,60 € | 8147 | 22/05/2025 | |
| SARTORI DAVIDE | SRTDVD98C20G284U | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 39,48 € | 8041 | 22/05/2025 | |
| ART& GRAFICA snc di Ganis Luigi e Lian Paolino | 01779500303 | 01779500303 | SX.U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 300,00 € | 8087 | 22/05/2025 |
| CULOT GIOVANNA | CLTGNN83B62L483H | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.127,99 € | 8083 | 22/05/2025 | |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 30,00 € | 7947 | 22/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 43,70 € | 8008 | 22/05/2025 |
| PATRICELLI Giulia | PTRGLI90C67G482V | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 228,40 € | 8114 | 22/05/2025 | |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 8,00 € | 8138 | 22/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 45,00 € | 7929 | 22/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 121,05 € | 8001 | 22/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 30,00 € | 7963 | 22/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 479,32 € | 8140 | 22/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 479,32 € | 8138 | 22/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 137,90 € | 7944 | 22/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 227,29 € | 7942 | 22/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 8,00 € | 8140 | 22/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 37,50 € | 8001 | 22/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 121,05 € | 8004 | 22/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 15,00 € | 7966 | 22/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 37,50 € | 8004 | 22/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 148,73 € | 7968 | 22/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 89,90 € | 7952 | 22/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 7,50 € | 7940 | 22/05/2025 |
| SCUSSOLINO GIADA | SCSGDI83A71L483I | 02493370304 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 1.070,00 € | 8062 | 22/05/2025 |
| DEVETAK Marco | DVTMRC83B12E098V | 01193750310 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 4.000,00 € | 7930 | 22/05/2025 |
| RISSO Enzo | RSSNZE63B21D969T | 01347310326 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 400,00 € | 7937 | 22/05/2025 |
| ZAMAI VITTORIO | ZMAVTR01A18M089X | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 350,00 € | 7951 | 22/05/2025 | |
| GIRARDI ANTONIO | GRRNTN01R18F241U | SX.U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 2.500,00 € | 8006 | 22/05/2025 | |
| PIFFER Tommaso | PFFTMS81D08F205P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 218,68 € | 8038 | 22/05/2025 | |
| VAIVODA ANNA | VVDNNA94T51L424Q | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 431,23 € | 8025 | 22/05/2025 | |
| Fondazione Radio Magica | 92247020289 | 92247020289 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.000,00 € | 7967 | 22/05/2025 |
| MOCA INTERACTIVE SRL - UNIPERSONALE | 02852430244 | 02852430244 | SX.U.1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 900,00 € | 8089 | 22/05/2025 |
| SALVATI Enrico | SLVNRC87P06G793J | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.220,33 € | 8070 | 22/05/2025 | |
| LAUDANI FILIPPO | LDNFPP01S18L483P | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 2.500,00 € | 8006 | 22/05/2025 | |
| ERMANIS GIOVANNI | RMNGNN94C23L781Y | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 29,20 € | 8130 | 22/05/2025 | |
| SACHER GIULIA | SCHGLI02B42L483S | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 2.500,00 € | 8006 | 22/05/2025 |