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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31250 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUNDER Sven | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 70,30 € | 8325 | 27/05/2025 | ||
| HARRIS Neil Anthony | HRRNNT57T20Z353T | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 581,14 € | 8396 | 27/05/2025 | |
| BOSCHIN Micol | BSCMCL98L58F356K | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 2.000,00 € | 8332 | 27/05/2025 | |
| CUNEGO Daniele | CNGDNL56M26B524Q | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 442,40 € | 8269 | 27/05/2025 | |
| MACCARONE Rosario | MCCRSR56M13A028I | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 442,40 € | 8269 | 27/05/2025 | |
| MICLET Giorgio | MCLGRG68S12F132U | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 60,00 € | 8310 | 27/05/2025 | |
| PETTI Marco | PTTMRC57E31F384P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 79,06 € | 8284 | 27/05/2025 | |
| BOGARO Anna | BGRNNA72T49C758S | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 368,66 € | 8364 | 27/05/2025 | |
| SARTOR Marco | SRTMRC74C10G888P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 366,49 € | 8285 | 27/05/2025 | |
| DE PAOLI Emanuele | DPLMNL77D14C758X | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 51,14 € | 8312 | 27/05/2025 | |
| GIROTTO Dimitri | GRTDTR71P28H823B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 127,50 € | 8279 | 27/05/2025 | |
| CERESER Lorenzo | CRSLNZ80E28H823S | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 28,00 € | 8398 | 27/05/2025 | |
| BOLLA Alberto | BLLLRT81E03L483U | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 74,20 € | 8280 | 27/05/2025 | |
| QUATTROCCHI Patrizia | QTTPRZ72E49E098R | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 2.772,00 € | 8296 | 27/05/2025 | |
| Carlo Erba Reagents Srl | 01802940484 | 01802940484 | SX.U.1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 581,00 € | 8359 | 27/05/2025 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 06188330150 | 02066400405 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 390,00 € | 8262 | 27/05/2025 |
| Università degli studi di Trieste | 80013890324 | 00211830328 | SX.U.1.04.01.02.008 | Trasferimenti correnti a Università | 14.137,29 € | 8372 | 27/05/2025 |
| Biotech Srl | 01445870288 | 01445870288 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 10.560,00 € | 8360 | 27/05/2025 |
| Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV | 12792100153 | 12792100153 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 1.733,06 € | 8355 | 27/05/2025 |
| Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV | 12792100153 | 12792100153 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 540,54 € | 8288 | 27/05/2025 |
| Springer Nature Customer Service Center Gmbh | 209719094 | 209719094 | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 1.250,00 € | 8381 | 27/05/2025 |
| BRUNELLO Andrea | BRNNDR90M10G284N | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 61,64 € | 8305 | 27/05/2025 | |
| MOLINARI CHIARA | MLNCHR96L59L483V | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 94,35 € | 8298 | 27/05/2025 | |
| EBSCO gmbh | 123515686 | U14893203 | SX.U.2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 543,24 € | 8343 | 27/05/2025 |
| MILAN FEDERICO | MLNFRC98L31I403U | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 317,33 € | 8382 | 27/05/2025 | |
| NANINO BRUNO | NNNBRN99B04L483T | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 2.257,47 € | 8277 | 27/05/2025 | |
| DEVETTI Angie | DVTNGA84B67G284O | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 699,76 € | 8315 | 27/05/2025 | |
| GUIOTTO MATTIA | GTTMTT00E25E473P | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 700,00 € | 8357 | 27/05/2025 | |
| TRANQUILLO PATRIZIA | TRNPRZ71P51G888V | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 700,00 € | 8273 | 27/05/2025 | |
| CAMPANERUT RAFAEL | CMPRFL01S29L483D | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 270,00 € | 8318 | 27/05/2025 | |
| MENIS DIANA | MNSDNI84P46H816F | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 19,15 € | 8268 | 27/05/2025 | |
| CORDENONS ANDREA | CRDNDR02M09G888E | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 700,00 € | 8273 | 27/05/2025 | |
| CITRON LEONARDO | CTRLRD02M14G888H | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 700,00 € | 8273 | 27/05/2025 | |
| DELL'ACQUA Antonio | DLLNTN85D18F052Z | 11161310963 | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 4.718,00 € | 8403 | 27/05/2025 |
| MORIGI MARTINA | MRGMTN89T70L483S | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 300,00 € | 8346 | 27/05/2025 | |
| BEAN Camilla | BNECLL75R60G224U | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 315,29 € | 8401 | 27/05/2025 | |
| COLETTI GIADA | CLTGDI03H51H816P | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 270,00 € | 8318 | 27/05/2025 | |
| DE MONTE Maria Tagarelli | DMNMTG78H63Z404N | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 591,71 € | 8344 | 27/05/2025 | |
| IP Plus srl | 17851171003 | 17851171003 | SX.U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1.904,01 € | 8342 | 27/05/2025 |
| IP Plus srl | 17851171003 | 17851171003 | SX.U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 3.681,96 € | 8341 | 27/05/2025 |
| IP Plus srl | 17851171003 | 17851171003 | SX.U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2.452,86 € | 8338 | 27/05/2025 |
| IP Plus srl | 17851171003 | 17851171003 | SX.U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2.670,53 € | 8340 | 27/05/2025 |
| GIANI Federico Maria | GNIFRC87A18D869C | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 707,90 € | 8352 | 27/05/2025 | |
| Laura Musig Musig Laura | MSGLRA84L52G284F | 02696750302 | SX.U.1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 2.500,00 € | 8289 | 27/05/2025 |
| SARGENTINI Roberto | SRGRRT67H10G113N | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 442,40 € | 8269 | 27/05/2025 | |
| CARACCIOLO Stefano | CRCSFN55H30D548T | 04274331208 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 1.464,00 € | 8336 | 27/05/2025 |
| ANTONIALI Giulia | NTNGLI85B43L483R | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 626,60 € | 8497 | 28/05/2025 | |
| OLIVETTI | 02298700010 | 02298700010 | SX.U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 47,38 € | 8503 | 28/05/2025 |
| MOREAL CHIARA | MRLCHR81S67G888A | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 150,00 € | 8502 | 28/05/2025 | |
| BRUNO Antonio | BRNNTN94C17F839R | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 1.584,73 € | 8474 | 28/05/2025 |