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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31250 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAGLIARO MARIE | QGLMRA04T67L483J | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 700,00 € | 8449 | 29/05/2025 | |
| PILOSIO ELENA | PLSLNE04T63L483Y | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 700,00 € | 8449 | 29/05/2025 | |
| CIMENTI FEDERICO | CMNFRC04B17L483G | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 700,00 € | 8449 | 29/05/2025 | |
| MALING ANNALI GAJARDO | MLNNLG81C42Z216W | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 20,60 € | 8477 | 29/05/2025 | |
| Associazione Culturale ImparArti | 02625950304 | 02625950304 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 4.880,00 € | 8562 | 29/05/2025 |
| LionDx srl | 01857950933 | 01857950933 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 6.560,00 € | 8439 | 29/05/2025 |
| ANEDDA GIULIA | NDDGLI04A44H816F | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 700,00 € | 8449 | 29/05/2025 | |
| MANCINELLI Riccardo | MNCRCR92A26L483V | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 538,46 € | 8588 | 29/05/2025 | |
| DI NOCERA LIVIA | DNCLVI96H43H501Z | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 421,55 € | 8585 | 29/05/2025 | |
| VALENTINO Marika | VLNMRK94H54A509F | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 183,20 € | 8590 | 29/05/2025 | |
| COSTANZO Christian | CSTCRS89R15G273K | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 1.161,29 € | 8514 | 29/05/2025 | |
| CROCIATI Martina | CRCMTN89A53H501X | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 699,00 € | 8594 | 29/05/2025 | |
| MEYER Marion | MYRMRN54R45Z112A | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 72,80 € | 8580 | 29/05/2025 | |
| SEMENZIN TOSCA | SMNTSC95B47F443T | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 143,90 € | 8423 | 29/05/2025 | |
| MedChem Tronica | 556969779901 | 556969779901 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 375,00 € | 8530 | 29/05/2025 |
| GUZY Lidia Julianna | GZYLJL72C45Z127K | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 368,66 € | 8512 | 29/05/2025 | |
| GERVASUTTI Luca | GRVLCU64A16G284M | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 276,50 € | 8506 | 29/05/2025 | |
| LAMPIS Andrea | LMPNDR65D06H501O | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 150,00 € | 8541 | 29/05/2025 | |
| VESTRELLI Roberto | VSTRRT99E13D653H | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 553,00 € | 8572 | 29/05/2025 | |
| LI-COR Biosciences GmbH | DE213054107 | DE213054107 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 327,16 € | 8419 | 29/05/2025 |
| RASSEKH EHSAN | SX.U.1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 46,18 € | 8546 | 29/05/2025 | ||
| ALZETTA VITTORIO | LZTVTR04M24I403X | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 700,00 € | 8449 | 29/05/2025 | |
| PATRIZIO STEFANO | PTRSFN04S14G888X | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 700,00 € | 8449 | 29/05/2025 | |
| AMADUZZI Salvatore | MDZSVT61L26L483H | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 41,50 € | 8527 | 29/05/2025 | |
| Rehomare srl societa' agricola | 02564110753 | 02564110753 | SX.U.1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 4.754,10 € | 8464 | 29/05/2025 |
| Tecnolabor Srl Unipersonale | 01008540286 | 01008540286 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 11.000,07 € | 8417 | 29/05/2025 |
| LESTANI Carla | LSTCRL68M68E098A | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 28,10 € | 8581 | 29/05/2025 | |
| MINGUZZI Simonetta | MNGSNT57C42A944P | SX.U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 300,00 € | 8407 | 29/05/2025 | |
| GIORDANO BRUNO Anna | GRDNNA80T53I403L | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 39,83 € | 8547 | 29/05/2025 | |
| SAGGINI Stefano | SGGSFN75L16I480P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 12,40 € | 8555 | 29/05/2025 | |
| FELTRIN Guglielmo | FLTGLL88H23I904U | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 109,37 € | 8547 | 29/05/2025 | |
| CAPULLI Massimo | CPLMSM70P29I628R | SX.U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 402,74 € | 8413 | 29/05/2025 | |
| CAPULLI Massimo | CPLMSM70P29I628R | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 3.879,00 € | 8575 | 29/05/2025 | |
| CAPULLI Massimo | CPLMSM70P29I628R | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 117,20 € | 8413 | 29/05/2025 | |
| CAPULLI Massimo | CPLMSM70P29I628R | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 116,00 € | 8406 | 29/05/2025 | |
| CAPULLI Massimo | CPLMSM70P29I628R | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 331,60 € | 8413 | 29/05/2025 | |
| CAPULLI Massimo | CPLMSM70P29I628R | SX.U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 87,00 € | 8413 | 29/05/2025 | |
| SHIMADZU ITALIA S.R.L. | 10191010155 | 10191010155 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 278,00 € | 8539 | 29/05/2025 |
| QIAGEN S.r.l. | 13110270157 | 13110270157 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 381,94 € | 8444 | 29/05/2025 |
| VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 1.763,00 € | 8442 | 29/05/2025 |
| CERVESATO ALBERTO | CRVLRT84A01G284S | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 84,10 € | 8421 | 29/05/2025 | |
| DI FILIPPO GIULIA | DFLGLI96R64H816W | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 188,53 € | 8595 | 29/05/2025 | |
| EARMA | 0831444012 | 0831444012 | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 1.200,00 € | 8532 | 29/05/2025 |
| SIMI Francesca | SMIFNC88B57E463P | SX.U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 220,00 € | 8412 | 29/05/2025 | |
| SIMI Francesca | SMIFNC88B57E463P | SX.U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 8,40 € | 8412 | 29/05/2025 | |
| SIMI Francesca | SMIFNC88B57E463P | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 238,30 € | 8407 | 29/05/2025 | |
| SIMI Francesca | SMIFNC88B57E463P | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 32,00 € | 8412 | 29/05/2025 | |
| SIMI Francesca | SMIFNC88B57E463P | SX.U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 147,01 € | 8412 | 29/05/2025 | |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 123,91 € | 8571 | 29/05/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 22,50 € | 8479 | 29/05/2025 |