Sito
Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
7074 pagamenti nell’anno 2026.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV | 12792100153 | 12792100153 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 627,00 € | 801 | 22/01/2026 |
| Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV | 12792100153 | 12792100153 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 5.278,21 € | 745 | 22/01/2026 |
| Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV | 12792100153 | 12792100153 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 2.204,71 € | 747 | 22/01/2026 |
| Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV | 12792100153 | 12792100153 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 402,65 € | 802 | 22/01/2026 |
| Biotech Srl | 01445870288 | 01445870288 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 29.760,00 € | 849 | 22/01/2026 |
| Graffiti Pubblicita di Ivan Blarasin & C. Sas | 02100090303 | 02100090303 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.660,00 € | 944 | 23/01/2026 |
| Graffiti Pubblicita di Ivan Blarasin & C. Sas | 02100090303 | 02100090303 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 180,00 € | 902 | 23/01/2026 |
| Graffiti Pubblicita di Ivan Blarasin & C. Sas | 02100090303 | 02100090303 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.660,00 € | 943 | 23/01/2026 |
| Graffiti Pubblicita di Ivan Blarasin & C. Sas | 02100090303 | 02100090303 | SX.U.1.03.01.02.004 | Vestiario | 292,00 € | 913 | 23/01/2026 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 89,00 € | 909 | 23/01/2026 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.07.005 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 456,00 € | 909 | 23/01/2026 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 7,50 € | 840 | 23/01/2026 |
| BEANTECH Srl | 02175740303 | 02175740303 | SX.U.2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 2.275,00 € | 1005 | 23/01/2026 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 15,00 € | 908 | 23/01/2026 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 7,50 € | 859 | 23/01/2026 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 50,90 € | 862 | 23/01/2026 |
| Eureka Società Cooperativa | 01245020324 | 01245020324 | SX.U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 1.014,83 € | 1009 | 23/01/2026 |
| Eureka Società Cooperativa | 01245020324 | 01245020324 | SX.U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 5,60 € | 1010 | 23/01/2026 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 950,00 € | 859 | 23/01/2026 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 7,50 € | 847 | 23/01/2026 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.873,98 € | 847 | 23/01/2026 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.873,98 € | 840 | 23/01/2026 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 200,00 € | 905 | 23/01/2026 |
| FORESTI Gian Luca | FRSGLC65M01A166J | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 27,14 € | 1017 | 23/01/2026 | |
| LUZZI CONTI Fulvio | LZZFLV57P16H531O | 02303240309 | SX.U.1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 7.733,34 € | 843 | 23/01/2026 |
| LUZZI CONTI Fulvio | LZZFLV57P16H531O | 02303240309 | SX.U.1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 1.165,50 € | 854 | 23/01/2026 |
| BIOAPP Sas | 04703860280 | 04703860280 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 5.110,00 € | 863 | 23/01/2026 |
| PUIATTI Grazia | PTTGRZ64B55G888I | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 50,00 € | 890 | 23/01/2026 | |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE AREAREA ETS | 01856180300 | 01856180300 | SX.U.1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 717,50 € | 979 | 23/01/2026 |
| BORGNA Elisabetta | BRGLBT62H55L424P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 3.289,15 € | 1014 | 23/01/2026 | |
| BORGNA Elisabetta | BRGLBT62H55L424P | SX.U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.750,00 € | 1013 | 23/01/2026 | |
| BORGNA Elisabetta | BRGLBT62H55L424P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 585,85 € | 1013 | 23/01/2026 | |
| BORGNA Elisabetta | BRGLBT62H55L424P | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 100,00 € | 1013 | 23/01/2026 | |
| BORGNA Elisabetta | BRGLBT62H55L424P | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.602,84 € | 1013 | 23/01/2026 | |
| BORGNA Elisabetta | BRGLBT62H55L424P | SX.U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 597,16 € | 1013 | 23/01/2026 | |
| BORGNA Elisabetta | BRGLBT62H55L424P | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 35,50 € | 1014 | 23/01/2026 | |
| BORGNA Elisabetta | BRGLBT62H55L424P | SX.U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 356,05 € | 1013 | 23/01/2026 | |
| BORGNA Elisabetta | BRGLBT62H55L424P | SX.U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 7.107,94 € | 1013 | 23/01/2026 | |
| FERESIN Cristina | FRSCST71A66E098S | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 9,50 € | 890 | 23/01/2026 | |
| CODERANI BIANCA | CDRBNC00D60F356I | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 600,00 € | 938 | 23/01/2026 | |
| VLASIN ELISA | VLSLSE05P62L483L | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 1.320,00 € | 836 | 23/01/2026 | |
| TECNOTEAM srl unipersonale | 03394070274 | 03394070274 | SX.U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 142.791,75 € | 978 | 23/01/2026 |
| FRASCELLA SARA | FRSSRA05A64G284O | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 1.440,00 € | 836 | 23/01/2026 | |
| PARODI Pier Camillo | PRDPCM60R16G870B | 00273630459 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 202,39 € | 1001 | 23/01/2026 |
| SME SpA S.U. | 02323180279 | 02323180279 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 57,36 € | 871 | 23/01/2026 |
| INNOVA SRL | 06701860634 | 05066661009 | SX.U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 7.857,00 € | 852 | 23/01/2026 |
| STUDIO ASSOCIATO PICCININI PERESSON | 01936530300 | 01936530300 | SX.U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 792,71 € | 996 | 23/01/2026 |
| Rosticcerie ZANOR Dario di Zanor Maurizio Zanor Maurizio | ZNRMRZ74D02L483B | 02258550306 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.850,00 € | 964 | 23/01/2026 |
| ADPARTNERS SRL | 03340710270 | 03340710270 | SX.U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 3.518,06 € | 830 | 23/01/2026 |
| FEDELE MASHA | FDLMSH72A56C758E | 02740120304 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 6.000,00 € | 826 | 23/01/2026 |