Sito
Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
7074 pagamenti nell’anno 2026.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTECO spa | 01635250226 | 01635250226 | SX.U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 1.699,00 € | 968 | 23/01/2026 |
| Kit Ufficio Srl | 02529780278 | 02529780278 | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 528,50 € | 1022 | 23/01/2026 |
| ZOTTIN SILVIA | ZTTSLV96M56L407T | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.370,02 € | 1019 | 23/01/2026 | |
| BALDASSARRE GIOVANNI | BLDGNN95A06A048T | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 396,07 € | 914 | 23/01/2026 | |
| BALDASSARRE GIOVANNI | BLDGNN95A06A048T | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.917,39 € | 906 | 23/01/2026 | |
| CAUDURO SRL | 03012180307 | 03012180307 | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 340,19 € | 982 | 23/01/2026 |
| CAUDURO SRL | 03012180307 | 03012180307 | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 20,41 € | 980 | 23/01/2026 |
| CAUDURO SRL | 03012180307 | 03012180307 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 263,10 € | 981 | 23/01/2026 |
| AMICI CARLO Amici Carlo | MCACRL80T12L483M | 02845520309 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.330,00 € | 1008 | 23/01/2026 |
| MIRIADE SRLS | 04833550751 | 04833550751 | SX.U.2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 67,62 € | 967 | 23/01/2026 |
| CANOLA LUCREZIA | CNLLRZ03R66L483E | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 1.320,00 € | 836 | 23/01/2026 | |
| Studio legale CPM- associazione professionale | 02550790303 | 02550790303 | SX.U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 5.067,53 € | 918 | 23/01/2026 |
| RIGEL SPA | 01187570526 | 01187570526 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 4.680,00 € | 934 | 23/01/2026 |
| VACCA VITTORIO | VCCVTR96R23F861N | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 573,80 € | 1027 | 23/01/2026 | |
| BERNICCHI Lorenzo | BRNLNZ96P03E715J | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 11,51 € | 901 | 23/01/2026 | |
| SIAD S.p.A. | 00209070168 | 00209070168 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 49,70 € | 848 | 23/01/2026 |
| SIAD S.p.A. | 00209070168 | 00209070168 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 35,50 € | 845 | 23/01/2026 |
| SIAD S.p.A. | 00209070168 | 00209070168 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 725,00 € | 842 | 23/01/2026 |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 3.356,61 € | 1018 | 23/01/2026 | |
| Nadirex International Srl | 12521390158 | 12521390158 | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 500,00 € | 832 | 23/01/2026 |
| Nadirex International Srl | 12521390158 | 12521390158 | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 400,00 € | 833 | 23/01/2026 |
| BATTELLO GINEVRA | BTTGVR95S48L483G | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 416,00 € | 865 | 23/01/2026 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 377,60 € | 1018 | 23/01/2026 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 456,60 € | 1018 | 23/01/2026 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 3.435,53 € | 1018 | 23/01/2026 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 1.689,86 € | 1018 | 23/01/2026 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.040,84 € | 1018 | 23/01/2026 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18.033,98 € | 1018 | 23/01/2026 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.174,76 € | 1018 | 23/01/2026 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 262,65 € | 1018 | 23/01/2026 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 375,59 € | 1018 | 23/01/2026 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 886,64 € | 1018 | 23/01/2026 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 15.585,79 € | 1018 | 23/01/2026 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.586,81 € | 1018 | 23/01/2026 | |
| Eureka Società Cooperativa | 01245020324 | 01245020324 | SX.U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 1.014,83 € | 1009 | 23/01/2026 |
| Eureka Società Cooperativa | 01245020324 | 01245020324 | SX.U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 5,60 € | 1010 | 23/01/2026 |
| TIUSSI CHIARA | TSSCHR05L44L483I | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 960,00 € | 836 | 23/01/2026 | |
| GIROTTO Dimitri | GRTDTR71P28H823B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 117,00 € | 1020 | 23/01/2026 | |
| VLASIN ELISA | VLSLSE05P62L483L | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 1.320,00 € | 836 | 23/01/2026 | |
| TECNOTEAM srl unipersonale | 03394070274 | 03394070274 | SX.U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 142.791,75 € | 978 | 23/01/2026 |
| FRASCELLA SARA | FRSSRA05A64G284O | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 1.440,00 € | 836 | 23/01/2026 | |
| FORESTI Gian Luca | FRSGLC65M01A166J | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 27,14 € | 1017 | 23/01/2026 | |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 654,00 € | 868 | 23/01/2026 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 597,00 € | 867 | 23/01/2026 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 694,00 € | 866 | 23/01/2026 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE AREAREA ETS | 01856180300 | 01856180300 | SX.U.1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 717,50 € | 979 | 23/01/2026 |
| CODERANI BIANCA | CDRBNC00D60F356I | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 600,00 € | 938 | 23/01/2026 | |
| BATTISTELLA Cinzia | BTTCNZ82M67I904Y | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 195,60 € | 960 | 23/01/2026 | |
| BATTISTELLA Cinzia | BTTCNZ82M67I904Y | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 355,74 € | 958 | 23/01/2026 | |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | SX.U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.431,90 € | 983 | 23/01/2026 |