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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATIC Nidia | BTCNDI56D46L424Y | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 107,70 € | 1315 | 31/01/2025 | |
| BORGNA Elisabetta | BRGLBT62H55L424P | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.137,57 € | 1355 | 31/01/2025 | |
| BORGNA Elisabetta | BRGLBT62H55L424P | SX.U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 341,03 € | 1355 | 31/01/2025 | |
| BORGNA Elisabetta | BRGLBT62H55L424P | SX.U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.370,00 € | 1355 | 31/01/2025 | |
| BORGNA Elisabetta | BRGLBT62H55L424P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 10.127,55 € | 1355 | 31/01/2025 | |
| BORGNA Elisabetta | BRGLBT62H55L424P | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 2.387,10 € | 1355 | 31/01/2025 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 675,84 € | 1357 | 31/01/2025 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 123,72 € | 1357 | 31/01/2025 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 126,71 € | 1357 | 31/01/2025 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 157,51 € | 1357 | 31/01/2025 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 3.927,16 € | 1357 | 31/01/2025 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 207,28 € | 1358 | 31/01/2025 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 704,70 € | 1358 | 31/01/2025 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 391,66 € | 1357 | 31/01/2025 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 195,93 € | 1357 | 31/01/2025 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 55.032,74 € | 1357 | 31/01/2025 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 8.817,43 € | 1357 | 31/01/2025 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 346,60 € | 1357 | 31/01/2025 | |
| MORANDI BONACOSSI Pierdaniele | MRNPDN62T01L840A | SX.U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.292,72 € | 1358 | 31/01/2025 | |
| ASEM SRL | 02340580360 | 02340580360 | SX.U.2.02.01.03.003 | Mobili e arredi per laboratori | 13.509,00 € | 1328 | 31/01/2025 |
| URGESI Cosimo | RGSCSM78E07C424V | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 911,29 € | 1331 | 31/01/2025 | |
| IAMONI Marco | MNIMRC73R04D286K | SX.U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19.250,92 € | 1363 | 31/01/2025 | |
| IAMONI Marco | MNIMRC73R04D286K | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4.139,58 € | 1363 | 31/01/2025 | |
| IAMONI Marco | MNIMRC73R04D286K | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 532,14 € | 1363 | 31/01/2025 | |
| IAMONI Marco | MNIMRC73R04D286K | SX.U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 237,72 € | 1363 | 31/01/2025 | |
| IAMONI Marco | MNIMRC73R04D286K | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 2.571,55 € | 1363 | 31/01/2025 | |
| IAMONI Marco | MNIMRC73R04D286K | SX.U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 13,41 € | 1363 | 31/01/2025 | |
| IAMONI Marco | MNIMRC73R04D286K | SX.U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 2,82 € | 1363 | 31/01/2025 | |
| IAMONI Marco | MNIMRC73R04D286K | SX.U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 7,61 € | 1363 | 31/01/2025 | |
| VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 829,50 € | 1350 | 31/01/2025 |
| Infostar S.R.L. | 02125890307 | 02125890307 | SX.U.2.02.01.07.003 | Periferiche | 295,00 € | 1313 | 31/01/2025 |
| Infostar S.R.L. | 02125890307 | 02125890307 | SX.U.2.02.01.06.001 | Macchine per ufficio | 3.169,00 € | 1312 | 31/01/2025 |
| Infostar S.R.L. | 02125890307 | 02125890307 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 261,00 € | 1313 | 31/01/2025 |
| Infostar S.R.L. | 02125890307 | 02125890307 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 6.600,00 € | 1318 | 31/01/2025 |
| MIRAVAL SRL | 02069840300 | 02069840300 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 16,39 € | 1314 | 31/01/2025 |
| MIRAVAL SRL | 02069840300 | 02069840300 | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 892,82 € | 1322 | 31/01/2025 |
| PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 01431180551 | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 183,34 € | 1327 | 31/01/2025 |
| PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 01431180551 | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 809,20 € | 1326 | 31/01/2025 |
| IGA Technology Services srl | 02584950303 | 02584950303 | SX.U.1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 2.390,00 € | 1335 | 31/01/2025 |
| IGA Technology Services srl | 02584950303 | 02584950303 | SX.U.1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 2.390,00 € | 1334 | 31/01/2025 |
| Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV | 12792100153 | 12792100153 | SX.U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 4.275,00 € | 1353 | 31/01/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 8,00 € | 1341 | 31/01/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 432,18 € | 1370 | 31/01/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 227,27 € | 1341 | 31/01/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 432,18 € | 1369 | 31/01/2025 |
| Ram Apparecchi Medicali Srl | 01769610997 | 01769610997 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 237,80 € | 1347 | 31/01/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 8,00 € | 1369 | 31/01/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 8,00 € | 1370 | 31/01/2025 |
| Argentum Europe LTD | 515989697 | 515989697 | SX.U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 6.000,00 € | 1099 | 31/01/2025 |
| RASTEGAR MOGHADDAM POORBAGHER MAHSA | RSTMHS99E52Z224V | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.511,17 € | 1367 | 31/01/2025 |