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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31250 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTI Christina | CNTCRS67R55L483N | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 400,00 € | 15968 | 24/09/2025 | |
| CASARSA Luca | CSRLCU74T18G284U | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 343,14 € | 15904 | 24/09/2025 | |
| CASARSA Luca | CSRLCU74T18G284U | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 4.250,00 € | 15875 | 24/09/2025 | |
| PITTINO Daniel | PTTDNL74E24L483Q | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 920,95 € | 15828 | 24/09/2025 | |
| ZUCCO Rodolfo | ZCCRLF66E23D530L | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 503,43 € | 15772 | 24/09/2025 | |
| PELLIZZARI Massimo | PLLMSM70E15A952V | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 2.260,00 € | 15804 | 24/09/2025 | |
| COBAL Marina | CBLMRN65M48E625I | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.999,20 € | 15899 | 24/09/2025 | |
| BERTOLAMI MICHELE | BRTMHL67M19E897A | SX.U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 506,12 € | 15824 | 24/09/2025 | |
| COLUCCI Massimo | CLCMSM65C17E506C | SX.U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 50,81 € | 15962 | 24/09/2025 | |
| COLUCCI Massimo | CLCMSM65C17E506C | SX.U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 99,13 € | 15953 | 24/09/2025 | |
| DBA ITALIA SRL | 07484470153 | 07484470153 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 630,00 € | 15819 | 24/09/2025 |
| DBA ITALIA SRL | 07484470153 | 07484470153 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 569,00 € | 15821 | 24/09/2025 |
| MIRAVAL SRL | 02069840300 | 02069840300 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 25,00 € | 15892 | 24/09/2025 |
| CAPULLI Massimo | CPLMSM70P29I628R | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 121,64 € | 15734 | 24/09/2025 | |
| Friuli Coram Srl | 00268100302 | 03156770301 | SX.U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 486,50 € | 15907 | 24/09/2025 |
| NT Nuove Tecnologie srl | 01966200303 | 01966200303 | SX.U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 14.300,00 € | 15885 | 24/09/2025 |
| IS COPY SRL | 00637000324 | 00637000324 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 165,00 € | 15783 | 24/09/2025 |
| Santis Analytical Italia srl | 13354400155 | 13354400155 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.066,00 € | 15739 | 24/09/2025 |
| Il Cofanetto di Trevisan Alda | TRVLDA47C50L424N | 00500450325 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.782,00 € | 15944 | 24/09/2025 |
| IM.AL.TUR. Srl | 00621660307 | 00621660307 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 174,00 € | 15659 | 24/09/2025 |
| IM.AL.TUR. Srl | 00621660307 | 00621660307 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 723,80 € | 15661 | 24/09/2025 |
| Kyocera Document Solutions Italia Spa | 01788080156 | 02973040963 | SX.U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 132,28 € | 15736 | 24/09/2025 |
| Kyocera Document Solutions Italia Spa | 01788080156 | 02973040963 | SX.U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 116,00 € | 15891 | 24/09/2025 |
| IM.AL.TUR. Srl | 00621660307 | 00621660307 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 261,00 € | 15813 | 24/09/2025 |
| IM.AL.TUR. Srl | 00621660307 | 00621660307 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 196,92 € | 15662 | 24/09/2025 |
| Biosigma S.p.A. | 02173800281 | 03328440270 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 2.579,00 € | 15943 | 24/09/2025 |
| SCG Gas spa | 01570450302 | 01570450302 | SX.U.1.03.02.05.006 | Gas | 1.307,70 € | 15945 | 24/09/2025 |
| GRAFICA GORIZIANA SAS | 00041040312 | 00041040312 | SX.U.1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 2.570,00 € | 15947 | 24/09/2025 |
| MDPI Ag Materials Editorial Office | 115694943 | 115694943 | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 2.137,68 € | 15759 | 24/09/2025 |
| VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 154,45 € | 15719 | 24/09/2025 |
| Elsevier BV | 005033019B01 | 005033019B01 | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 3.030,00 € | 15757 | 24/09/2025 |
| Starlab Srl | 13023610150 | 13023610150 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 505,75 € | 15918 | 24/09/2025 |
| Starlab Srl | 13023610150 | 13023610150 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 398,00 € | 15918 | 24/09/2025 |
| RIZZI CLAUDIO | RZZCLD69S10L483I | 02936150305 | SX.U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 537,32 € | 15673 | 24/09/2025 |
| SIAD S.p.A. | 00209070168 | 00209070168 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 1.161,00 € | 15913 | 24/09/2025 |
| LUCE SRL | 02453190304 | 02453190304 | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 569,00 € | 15914 | 24/09/2025 |
| ANDO' Alessia | NDALSS91L41C351F | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 227,40 € | 15717 | 24/09/2025 | |
| ORTIS SARAH | RTSSRH95M63L195G | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 600,00 € | 15763 | 24/09/2025 | |
| PORTOLAN Mario | PRTMRA50T08G888W | 01352470932 | SX.U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 785,67 € | 15702 | 24/09/2025 |
| Nomago d.o.o. | 00150509990 | 00150509990 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 546,36 € | 15790 | 24/09/2025 |
| Nomago d.o.o. | 00150509990 | 00150509990 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 829,42 € | 15788 | 24/09/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 143,54 € | 15823 | 24/09/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.07.005 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 1.434,69 € | 15823 | 24/09/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 2.163,22 € | 15746 | 24/09/2025 |
| Eurisotop | 56380479055 | 56380479055 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 452,20 € | 15864 | 24/09/2025 |
| DANELUZ FABIOLA | DNLFBL89E62G888K | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 690,00 € | 15655 | 24/09/2025 | |
| SCEN | 01114100322 | 01114100322 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4.522,00 € | 15894 | 24/09/2025 |
| YesComunica Societa Cooperativa | 02836020301 | 02836020301 | SX.U.1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 1.900,00 € | 15905 | 24/09/2025 |
| SPANO' Stefano | SPNSFN61P06G273U | SX.U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 369,40 € | 15960 | 24/09/2025 | |
| SALVAGGIO Federico | SLVFRC75M12F205N | 02855120305 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 908,69 € | 15940 | 24/09/2025 |