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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31250 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE CASTELLI ALBERTO | DCSLRT98D06L219S | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 620,10 € | 16083 | 26/09/2025 | |
| NATALINI ALESSANDRO | NTLLSN99L07H294E | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 1.680,00 € | 16191 | 26/09/2025 | |
| NATALINI ALESSANDRO | NTLLSN99L07H294E | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 309,00 € | 16189 | 26/09/2025 | |
| ST. JOHN’S UNIVERSITY | SX.U.1.04.01.02.008 | Trasferimenti correnti a Università | 25.658,57 € | 15991 | 26/09/2025 | ||
| ST. JOHN’S UNIVERSITY | SX.U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 22,00 € | 15992 | 26/09/2025 | ||
| ROSSET Edi | RSSDEI61B43G888H | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 73,20 € | 16216 | 26/09/2025 | |
| RAMAGNANO GABRIELE | RMGGRL02D17D851L | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 1.120,00 € | 16058 | 26/09/2025 | |
| ESGE Services BV | 0889718543 | 0889718543 | SX.U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 650,00 € | 15998 | 26/09/2025 |
| DELLA MEA Vincenzo | DLLVCN67L12C933W | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 357,00 € | 16228 | 26/09/2025 | |
| GUIDA Pier Luigi | GDUPLG54A19L483E | 14566891009 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 4.411,52 € | 16246 | 26/09/2025 |
| FUSIELLO Andrea | FSLNDR68E17G284U | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 176,58 € | 16255 | 26/09/2025 | |
| COSATTINI Davide | CSTDVD66M31L483A | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 99,99 € | 16255 | 26/09/2025 | |
| BOARO Marta | BROMRT65T43G914T | SX.U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 439,20 € | 16255 | 26/09/2025 | |
| CLEMENTE Pietro Luigi | CLMPRL42H27F979N | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 645,16 € | 16174 | 26/09/2025 | |
| CASARSA Luca | CSRLCU74T18G284U | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 333,24 € | 16255 | 26/09/2025 | |
| MARCHIOLI Cristian | MRCCST73L12L483I | SX.U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 265,26 € | 16255 | 26/09/2025 | |
| ANSOLDI Stefano | NSLSFN70R04L483Z | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 2.641,80 € | 16228 | 26/09/2025 | |
| BATTAUZ Michela | BTTMHL78E58G284D | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.057,27 € | 16244 | 26/09/2025 | |
| ANDREATTA Francesco | NDRFNC72P30L781Q | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 56,99 € | 16255 | 26/09/2025 | |
| STRAFFELINI Giovanni | STRGNN64E02H612J | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 3.616,00 € | 16165 | 26/09/2025 | |
| CAPULLI Massimo | CPLMSM70P29I628R | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 263,24 € | 16131 | 26/09/2025 | |
| IS COPY SRL | 00637000324 | 00637000324 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 135,00 € | 16002 | 26/09/2025 |
| NUOVA SATIF SRL | 02411440304 | 02411440304 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 160,00 € | 16156 | 26/09/2025 |
| BECKMAN COULTER SRL | 04185110154 | 04185110154 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 6.211,40 € | 16209 | 26/09/2025 |
| CONSORZIO AGRARIO FRIULI VENEZIA GIULIA | 00190300301 | 00190300301 | SX.U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 866,25 € | 16157 | 26/09/2025 |
| IDEALSERVICE SOC. COOP. | 00223850306 | 00223850306 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 630,00 € | 16061 | 26/09/2025 |
| IDEALSERVICE SOC. COOP. | 00223850306 | 00223850306 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 460,93 € | 16062 | 26/09/2025 |
| COOP NONCELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS | 00437790934 | 00437790934 | SX.U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 617,83 € | 16050 | 26/09/2025 |
| COOP NONCELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS | 00437790934 | 00437790934 | SX.U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 467,23 € | 16182 | 26/09/2025 |
| COOP NONCELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS | 00437790934 | 00437790934 | SX.U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 3.309,43 € | 16052 | 26/09/2025 |
| COOP NONCELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS | 00437790934 | 00437790934 | SX.U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 6.299,98 € | 16181 | 26/09/2025 |
| QIAGEN S.r.l. | 13110270157 | 13110270157 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 632,80 € | 16224 | 26/09/2025 |
| SIAD S.p.A. | 00209070168 | 00209070168 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 127,80 € | 16221 | 26/09/2025 |
| SIAD S.p.A. | 00209070168 | 00209070168 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 127,80 € | 16219 | 26/09/2025 |
| Diapath Spa | 02705540165 | 02705540165 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 1.626,50 € | 16117 | 26/09/2025 |
| CERVESATO ALBERTO | CRVLRT84A01G284S | SX.U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 125,00 € | 16255 | 26/09/2025 | |
| CERVESATO ALBERTO | CRVLRT84A01G284S | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 35,00 € | 16255 | 26/09/2025 | |
| SCALERA LORENZO | SCLLNZ91B26L424O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 534,56 € | 16276 | 26/09/2025 | |
| SCALERA LORENZO | SCLLNZ91B26L424O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.501,97 € | 16120 | 26/09/2025 | |
| TOMASETIG MARTINA | TMSMTN97E49L483S | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.388,41 € | 16242 | 26/09/2025 | |
| AirPlus International srl | 08434751007 | 08434751007 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.561,04 € | 16029 | 26/09/2025 |
| AirPlus International srl | 08434751007 | 08434751007 | SX.U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 1.253,10 € | 16029 | 26/09/2025 |
| TASSO Marta | TSSMRT86E58L483U | 03065680302 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 1.500,00 € | 16147 | 26/09/2025 |
| SARTORI DAVIDE | SRTDVD98C20G284U | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 32,76 € | 16132 | 26/09/2025 | |
| BEACCO BEATRICE | BCCBRC98R71L483T | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 800,00 € | 16058 | 26/09/2025 | |
| T&B e associati Srl | 00965560329 | 00965560329 | SX.U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.606,56 € | 16274 | 26/09/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 176,14 € | 16143 | 26/09/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 121,59 € | 16144 | 26/09/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 60,00 € | 16067 | 26/09/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 30,00 € | 16154 | 26/09/2025 |