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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31249 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECFOR SRL | 00193530938 | 00193530938 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 2.417,50 € | 16487 | 03/10/2025 |
| DOXA SPA | 00935420158 | 00935420158 | SX.U.1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 4.422,50 € | 16564 | 03/10/2025 |
| BOVOLENTA Stefano | BVLSFN61B01L483Q | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 380,48 € | 16382 | 03/10/2025 | |
| COMUZZI ALICE | CMZLCA94C69I403H | SX.U.1.03.02.12.004 | Tirocini formativi extracurriculari | 800,00 € | 16415 | 03/10/2025 | |
| SHVANYUKOVA Polina | SHVPLN79R50Z154K | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 785,55 € | 16493 | 03/10/2025 | |
| MILIA STEFANIA MARIA | MLISFN99R68G273Y | SX.U.1.03.02.12.004 | Tirocini formativi extracurriculari | 426,67 € | 16421 | 03/10/2025 | |
| CATTANI LUCIA | CTTLCU98M46C794V | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.321,33 € | 16389 | 03/10/2025 | |
| HOSAHOLALU RAMESHA PREETHAM GOWDA | HSHPTH00D26Z222U | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 976,29 € | 16413 | 03/10/2025 | |
| COLIZZI Marco | CLZMRC85C29A662J | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 806,80 € | 16597 | 03/10/2025 | |
| FOGOLARI Federico | FGLFRC63E07L483N | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.448,27 € | 16611 | 03/10/2025 | |
| PLATTNER KARIN | PLTKRN97T55C794A | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 359,23 € | 16407 | 03/10/2025 | |
| MURACA VALENTINA PIA | MRCVNT97M47D122V | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 300,00 € | 16593 | 03/10/2025 | |
| PAGLIARINI Roberto | PGLRRT81L23B107E | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.244,33 € | 16576 | 03/10/2025 | |
| BOSCARATTO SIMONE | BSCSMN99C11C957X | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 600,60 € | 16366 | 03/10/2025 | |
| SUMON TOFAEL AHMED | SMNTLH90A05Z249I | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.084,50 € | 16345 | 03/10/2025 | |
| LONGO ANNA | LNGNNA98M44L424A | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 546,90 € | 16567 | 03/10/2025 | |
| RUFOLO FEDERICA | RFLFRC99P61L424Y | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 572,18 € | 16475 | 03/10/2025 | |
| MARCHIONI Andrea | MRCNDR89D09I462F | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 457,80 € | 16594 | 03/10/2025 | |
| MARCHIONI Andrea | MRCNDR89D09I462F | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 270,50 € | 16552 | 03/10/2025 | |
| PAULON ANNA | PLNNNA97E45L840A | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 396,40 € | 16568 | 03/10/2025 | |
| MICHELINI Marisa | MCHMRS51S69F257E | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 210,02 € | 16411 | 03/10/2025 | |
| PAGANI Laura | PGNLRA58H57D917U | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 66,36 € | 16578 | 03/10/2025 | |
| BARATTA Walter | BRTWTR64A23A952O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.082,45 € | 16548 | 03/10/2025 | |
| ZIMOLO Sergio | ZMLSRG71E10F205T | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 74,90 € | 16451 | 03/10/2025 | |
| COMUZZO Piergiorgio | CMZPGR72H03L483J | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 479,11 € | 16362 | 03/10/2025 | |
| COMUZZO Piergiorgio | CMZPGR72H03L483J | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 81,38 € | 16576 | 03/10/2025 | |
| POLLEDRI Elena | PLLLNE70T41G535T | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.289,68 € | 16402 | 03/10/2025 | |
| BARP Laura | BRPLRA84H64A757D | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.650,58 € | 16341 | 03/10/2025 | |
| ARCOS ITALIA di Latorre Giorgia Latorre Giorgia | LTRGRG81T54F152K | 01993190741 | SX.U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 900,00 € | 16406 | 03/10/2025 |
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 537,90 € | 16482 | 03/10/2025 |
| Officina del carrello di Vidoni Giuseppe srl | 01872940307 | 01872940307 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 110,00 € | 16542 | 03/10/2025 |
| DE ROSA VALERIA | DRSVLR94L55H816L | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 51,81 € | 16310 | 03/10/2025 | |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 10.245,00 € | 16405 | 03/10/2025 |
| DE MORI Gloria | DMRGLR89C52F443S | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 311,20 € | 16357 | 03/10/2025 | |
| EBSCO Information Services S.r.l. | 11164410018 | 11164410018 | SX.U.2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 1.295,26 € | 16543 | 03/10/2025 |
| CROSATO DANIELE MARIA | CRSDLM95A11D530X | SX.U.1.03.02.12.004 | Tirocini formativi extracurriculari | 800,00 € | 16421 | 03/10/2025 | |
| STAFUZZA JACOPO | STFJCP91M18G284F | 03109990303 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 52,92 € | 16592 | 03/10/2025 |
| ART& GRAFICA srl di Ganis Luigi e Lian Paolino | 01779500303 | 01779500303 | SX.U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 1.363,50 € | 16544 | 03/10/2025 |
| FEDRIGO MATTIA | FDRMTT98P12L483M | SX.U.1.03.02.12.004 | Tirocini formativi extracurriculari | 1.500,00 € | 16415 | 03/10/2025 | |
| MARI LARA | MRALRA98T62L195M | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 105,84 € | 16591 | 03/10/2025 | |
| RAJCIC SARA | RJCSRA99C46L483H | SX.U.1.03.02.12.004 | Tirocini formativi extracurriculari | 800,00 € | 16417 | 03/10/2025 | |
| LIBERI PIETRO | LBRPTR00L26L483M | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 603,87 € | 16400 | 03/10/2025 | |
| ZANETTE FABIOLA | ZNTFBL00T63M089G | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 840,95 € | 16359 | 03/10/2025 | |
| FONGIONE VALENTINA | FNGVNT01D69L483Q | SX.U.1.03.02.12.004 | Tirocini formativi extracurriculari | 800,00 € | 16421 | 03/10/2025 | |
| VANTU ANDRADA | VNTNRD98T42Z129F | SX.U.1.03.02.12.004 | Tirocini formativi extracurriculari | 800,00 € | 16421 | 03/10/2025 | |
| LAROTONDA FRANCESCA | LRTFNC95C47F052A | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 49,80 € | 16579 | 03/10/2025 | |
| SANTIN ANDREA | SNTNDR00B24G888K | SX.U.1.03.02.12.004 | Tirocini formativi extracurriculari | 500,00 € | 16419 | 03/10/2025 | |
| NARDIN EMILIANO | NRDMLN98S22L378J | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 310,20 € | 16365 | 03/10/2025 | |
| BIETRESATO Marco | BTRMRC77C21G224Y | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 26,46 € | 16385 | 03/10/2025 | |
| SOCISEC Srl | 04827900657 | 04827900657 | SX.U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 105,48 € | 16511 | 03/10/2025 |