Sito
Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31249 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa | 00158530303 | 00158530303 | SX.U.1.03.02.05.005 | Acqua | 178,51 € | 17305 | 16/10/2025 |
| ROSA SALVA Pier Marco | RSSPMR85S07L736F | 04218030270 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 426,04 € | 17358 | 16/10/2025 |
| CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa | 00158530303 | 00158530303 | SX.U.1.03.02.05.005 | Acqua | 2.791,74 € | 17499 | 16/10/2025 |
| CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa | 00158530303 | 00158530303 | SX.U.1.03.02.05.005 | Acqua | 1.187,41 € | 17504 | 16/10/2025 |
| CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa | 00158530303 | 00158530303 | SX.U.1.03.02.05.005 | Acqua | 1.688,64 € | 17507 | 16/10/2025 |
| CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa | 00158530303 | 00158530303 | SX.U.1.03.02.05.005 | Acqua | 5.684,03 € | 17483 | 16/10/2025 |
| CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa | 00158530303 | 00158530303 | SX.U.1.03.02.05.005 | Acqua | 1.217,69 € | 17502 | 16/10/2025 |
| GRAFICA GORIZIANA SAS | 00041040312 | 00041040312 | SX.U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 450,00 € | 17325 | 16/10/2025 |
| Conrad Electronic Italia srl | 02778790218 | 02778790218 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 110,63 € | 17310 | 16/10/2025 |
| EUROFINS GENOMICS ITALY SRL | 07984380969 | 07984380969 | SX.U.1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 395,00 € | 17461 | 16/10/2025 |
| FOSSATI SARA | FSSSRA88B44H264G | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 120,00 € | 17469 | 16/10/2025 | |
| BOLOGNESI Enrica | BLGNRC75P66E730Q | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 306,89 € | 17494 | 16/10/2025 | |
| JASCO EUROPE SRL CON SOCIO UNICO | 08609570158 | 08609570158 | SX.U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 3.430,00 € | 17280 | 16/10/2025 |
| PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 01431180551 | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 285,86 € | 17170 | 16/10/2025 |
| FIORI FEDERICA | FRIFRC92S66D962Z | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 21,00 € | 17227 | 16/10/2025 | |
| MATIZ ALESSIO | MTZLSS79H16L483N | 02952200307 | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 285,00 € | 17270 | 16/10/2025 |
| CORTIULA ALESSIO | CRTLSS96S28L195O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.699,85 € | 17269 | 16/10/2025 | |
| VUERICH MARCO | VRCMRC91E31L483T | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.060,02 € | 17359 | 16/10/2025 | |
| DANIELIS Maila | DNLMLA91P67L483T | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 146,42 € | 17274 | 16/10/2025 | |
| CANCIANI AMBRA | CNCMBR95B57L483F | SX.U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 246,58 € | 17514 | 16/10/2025 | |
| CANCIANI AMBRA | CNCMBR95B57L483F | SX.U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 39,52 € | 17514 | 16/10/2025 | |
| CARPI GIADA | CRPGDI97B59H816M | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 180,00 € | 17443 | 16/10/2025 | |
| BRAIDOT MATTEO | BRDMTT93A03E098E | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 129,50 € | 17453 | 16/10/2025 | |
| ADAMI FRANCESCA | DMAFNC91B60L483H | 02962650301 | SX.U.1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 383,50 € | 17344 | 16/10/2025 |
| CELDES S.R.L. | 02938930589 | 01137991004 | SX.U.2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 93,51 € | 17328 | 16/10/2025 |
| D'ANTONI Fabio | DNTFBA76S26L483W | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 600,00 € | 17171 | 16/10/2025 | |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 22,50 € | 17506 | 16/10/2025 |
| CELDES S.R.L. | 02938930589 | 01137991004 | SX.U.2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 614,45 € | 17327 | 16/10/2025 |
| CELDES S.R.L. | 02938930589 | 01137991004 | SX.U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 550,80 € | 17336 | 16/10/2025 |
| CELDES S.R.L. | 02938930589 | 01137991004 | SX.U.2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 476,70 € | 17329 | 16/10/2025 |
| CELDES S.R.L. | 02938930589 | 01137991004 | SX.U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 3.381,22 € | 17335 | 16/10/2025 |
| CELDES S.R.L. | 02938930589 | 01137991004 | SX.U.2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 130,00 € | 17333 | 16/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 982,02 € | 17262 | 16/10/2025 |
| CELDES S.R.L. | 02938930589 | 01137991004 | SX.U.2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 9.480,65 € | 17354 | 16/10/2025 |
| CELDES S.R.L. | 02938930589 | 01137991004 | SX.U.2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 83,20 € | 17331 | 16/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 22,50 € | 17492 | 16/10/2025 |
| CELDES S.R.L. | 02938930589 | 01137991004 | SX.U.2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 1.953,90 € | 17332 | 16/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 15,00 € | 17253 | 16/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 15,00 € | 17529 | 16/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 7,50 € | 17252 | 16/10/2025 |
| OCELLO ELISABETTA | CLLLBT83D51L483P | 02949490300 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 442,40 € | 17474 | 16/10/2025 |
| Dalla Costa Umberto Dalla Costa Umberto | DLLMRT53R16L144V | 01022730301 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 3.818,18 € | 17330 | 16/10/2025 |
| Autostrade per l'Italia Spa (Delegato pagamento a Telepass) | 07516911000 | 07516911000 | SX.U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 47,38 € | 17273 | 16/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.248,87 € | 17260 | 16/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 8,00 € | 17224 | 16/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 30,00 € | 17232 | 16/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 788,11 € | 17275 | 16/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.079,98 € | 17271 | 16/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 22,50 € | 17526 | 16/10/2025 |
| PRODOTTI GIANNI SRL | 08860270969 | 08860270969 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 196,00 € | 17261 | 16/10/2025 |