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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 69,73 € | 17860 | 23/10/2025 |
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 631,11 € | 18031 | 23/10/2025 |
| CHALDOUPIS DANAI | CHLDNA03D48Z115I | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 267,00 € | 17882 | 23/10/2025 | |
| PONTELLI ALESSANDRO | PNTLSN98H02L483W | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 142,69 € | 17937 | 23/10/2025 | |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 7,50 € | 17825 | 23/10/2025 |
| MAZZACCA GABRIELE | MZZGRL89R01L378P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 500,23 € | 17877 | 23/10/2025 | |
| DEL FRARI Giovanni | DLFGNN86S22I904W | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 916,79 € | 18054 | 23/10/2025 | |
| MATTALIA Maura | MTTMRA82S65D205O | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 479,26 € | 17947 | 23/10/2025 | |
| MENGHINI ROSSANA | MNGRSN94H51H501Z | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 3.790,36 € | 17845 | 23/10/2025 | |
| MALLOZZI JACOPO MARIA | MLLJPM92P26H501Q | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 300,00 € | 17896 | 23/10/2025 | |
| Ranzato Impianti Srl | 03121000271 | 03121000271 | SX.U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 1.005.213,00 € | 17832 | 23/10/2025 |
| RIGHINI NICOLA | RGHNCL97M26L195A | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 970,00 € | 17882 | 23/10/2025 | |
| AMOAH AMOAKO NUAMAH JUR JESSE JOEL | MHMJSJ02T30L483Z | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 280,00 € | 17882 | 23/10/2025 | |
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 70,04 € | 17778 | 23/10/2025 |
| ESG Elettronica di Salvador Giovanni | SLVGNN74C02L483I | 02472960307 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.304,00 € | 17841 | 23/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 398,99 € | 17758 | 23/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 1.440,91 € | 17831 | 23/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 220,00 € | 17788 | 23/10/2025 |
| FONDAZIONE ATTILIO MASERI | 94160900307 | SX.U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 50.000,00 € | 17875 | 23/10/2025 | |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 112,53 € | 17838 | 23/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 398,99 € | 17768 | 23/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 7,50 € | 17781 | 23/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 7,50 € | 17831 | 23/10/2025 |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 1.440,91 € | 17825 | 23/10/2025 |
| HARIRCHI Gouya | HRRGYO81M42Z224S | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.040,45 € | 17769 | 23/10/2025 | |
| HARIRCHI Gouya | HRRGYO81M42Z224S | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 295,00 € | 17755 | 23/10/2025 | |
| Gattinoni Business Travel srl | 00424730372 | 00424730372 | SX.U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 504,10 € | 17781 | 23/10/2025 |
| ROPPA ANDREA | RPPNDR79S15G284N | 01266340312 | SX.U.1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | 4.800,00 € | 17767 | 23/10/2025 |
| BURCI Maria Antonella | BRCMNT91T57H823K | SX.U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 15,50 € | 17869 | 23/10/2025 | |
| BALDASSARRE GIOVANNI | BLDGNN95A06A048T | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 456,00 € | 17863 | 23/10/2025 | |
| Oxford University Press | 125506730 | 125506730 | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 0,82 € | 17785 | 23/10/2025 |
| Oxford University Press | 125506730 | 125506730 | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 1.894,79 € | 17783 | 23/10/2025 |
| DI NUCCI ANNALISA | DNCNLS95H52D708W | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 296,10 € | 17989 | 23/10/2025 | |
| DI NUCCI ANNALISA | DNCNLS95H52D708W | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 357,65 € | 17988 | 23/10/2025 | |
| CECCHIA EMANUELE | CCCMNL00S11L483A | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 662,60 € | 17882 | 23/10/2025 | |
| MASUTTI SIMONE | MSTSMN96E14G888P | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 276,50 € | 17949 | 23/10/2025 | |
| RIZZO MARTINA | RZZMTN94D55C352I | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 600,00 € | 18048 | 23/10/2025 | |
| TOLOTTO MANUEL | TLTMNL00D15F770E | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 501,00 € | 17882 | 23/10/2025 | |
| TAGLIASCO MARIANNA | TGLMNN94T70D969L | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 3.279,56 € | 18050 | 23/10/2025 | |
| POLLAZZON CHIARA | PLLCHR01E55D530Z | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 200,00 € | 17882 | 23/10/2025 | |
| Timavo Ship Supply Srl | 01044620316 | 01044620316 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 867,50 € | 17879 | 23/10/2025 |
| BURINI ALESSANDRA | BRNLSN96D59G856W | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.195,18 € | 17855 | 23/10/2025 | |
| Demetra Opinioni.net SRL | 03361530276 | 03361530276 | SX.U.1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 5.736,00 € | 17827 | 23/10/2025 |
| LORUSSO Paolo | LRSPLA78T31F280J | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 500,05 € | 17856 | 23/10/2025 | |
| PAOLINI Nicola | PLNNCL75B03G284Q | 02641800301 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 852,00 € | 18052 | 23/10/2025 |
| BERNICCHI Lorenzo | BRNLNZ96P03E715J | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 805,21 € | 17789 | 23/10/2025 | |
| BERNICCHI Lorenzo | BRNLNZ96P03E715J | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 43,00 € | 17790 | 23/10/2025 | |
| BERNICCHI Lorenzo | BRNLNZ96P03E715J | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 194,04 € | 17790 | 23/10/2025 | |
| DAL PONT NICOLE | DLPNCL03E58F356P | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 189,00 € | 17882 | 23/10/2025 | |
| BURELLO GIOELE | BRLGLI01M02L483V | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 350,00 € | 17882 | 23/10/2025 |