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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARTAGLIA SARA | TRTSRA95E62E372K | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 326,05 € | 17868 | 23/10/2025 | |
| RODOFILE FEDERICA | RDFFRC94H45D918M | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 150,00 € | 17911 | 23/10/2025 | |
| BIETRESATO Marco | BTRMRC77C21G224Y | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.044,22 € | 18059 | 23/10/2025 | |
| VISINTIN ANNA | VSNNNA98P44L424B | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 496,60 € | 17815 | 23/10/2025 | |
| Vodafone Italia S.p.A., Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico | 93026890017 | 08539010010 | SX.U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 3.471,83 € | 17813 | 23/10/2025 |
| REHMAN MUBASHARA | RHMMSH93R62Z236Z | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.161,55 € | 17954 | 23/10/2025 | |
| BAGGIO Alice | BGGLCA98L66C111Q | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 385,86 € | 18058 | 23/10/2025 | |
| PICCININ QUIMAY | PCCQMY04R45I403S | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 253,40 € | 17882 | 23/10/2025 | |
| GORTANA MARTINA | GRTMTN03P69L483Y | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 280,00 € | 17882 | 23/10/2025 | |
| PETERLONGO Gianmarco | PTRGMR89M02F205P | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 479,26 € | 17947 | 23/10/2025 | |
| VERI CHIARA | VRECHR03R41L483T | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 308,00 € | 17882 | 23/10/2025 | |
| MARTINAS LAURA BEATRICE | MRTLBT04C53G224T | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 294,00 € | 17882 | 23/10/2025 | |
| MILIA MARTA | MLIMRT92L71H856L | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 595,30 € | 17866 | 23/10/2025 | |
| ICI - Impianti Civili Industriali Soc. Coop. A.R.L. | 00162760318 | 00162760318 | SX.U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 603.270,00 € | 17842 | 23/10/2025 |
| Register Spa | 04628270482 | 04628270482 | SX.U.1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 481,50 € | 17916 | 23/10/2025 |
| RESTUCCIA MICHELE | RSTMHL99M09F839P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 349,07 € | 17830 | 23/10/2025 | |
| DIAN FRANCESCO | DNIFNC98S15I775K | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 260,00 € | 18028 | 23/10/2025 | |
| GIOELLI Lorenzo | GLLLNZ97M18G888W | 01913650931 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 200,00 € | 17906 | 23/10/2025 |
| MUGLIA Valdair Francisco | MGLVDR66T30Z602B | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 1.050,00 € | 17763 | 23/10/2025 | |
| MUGLIA Valdair Francisco | MGLVDR66T30Z602B | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 450,00 € | 17764 | 23/10/2025 | |
| GALLONI Paolo | GLLPLA64H30E438U | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 645,16 € | 17949 | 23/10/2025 | |
| AMORE Raffaele | MRARFL67C15F839K | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 250,00 € | 18001 | 23/10/2025 | |
| ARCO Scientifica Srl | 04567410289 | 04567410289 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 790,00 € | 18056 | 24/10/2025 |
| Netval - Network per la Valorizzazione della Ricerca | 92053760135 | 03092240138 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.000,00 € | 18037 | 24/10/2025 |
| Netval - Network per la Valorizzazione della Ricerca | 92053760135 | 03092240138 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 500,00 € | 18038 | 24/10/2025 |
| Eye-Tech srl | 02485120303 | 02485120303 | SX.U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 10.215,00 € | 18049 | 24/10/2025 |
| MIRAVAL SRL | 02069840300 | 02069840300 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 100,00 € | 18022 | 24/10/2025 |
| MIRAVAL SRL | 02069840300 | 02069840300 | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.479,58 € | 18022 | 24/10/2025 |
| TStat srl | 01501640666 | 01501640666 | SX.U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 1.698,99 € | 18051 | 24/10/2025 |
| TStat srl | 01501640666 | 01501640666 | SX.U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.195,00 € | 18051 | 24/10/2025 |
| FASTWEB | 12878470157 | 12878470157 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 552,51 € | 18008 | 24/10/2025 |
| FASTWEB | 12878470157 | 12878470157 | SX.U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 1.950,30 € | 18003 | 24/10/2025 |
| FASTWEB | 12878470157 | 12878470157 | SX.U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 58,78 € | 18004 | 24/10/2025 |
| IM.AL.TUR. Srl | 00621660307 | 00621660307 | SX.U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 174,00 € | 18042 | 24/10/2025 |
| IM.AL.TUR. Srl | 00621660307 | 00621660307 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 87,00 € | 18040 | 24/10/2025 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | 08804430158 | 10803700151 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 602,74 € | 18006 | 24/10/2025 |
| ITA srl | 01593590605 | 01593590605 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 590,00 € | 18035 | 24/10/2025 |
| Graffiti Pubblicita di Ivan Blarasin & C. Sas | 02100090303 | 02100090303 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 820,00 € | 18007 | 24/10/2025 |
| NARDER Autoveicoli S.A.S. | 03441590266 | 03441590266 | SX.U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 830,25 € | 18011 | 24/10/2025 |
| MEAD INFORMATICA srl | 01604010353 | 01604010353 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3.330,00 € | 18044 | 24/10/2025 |
| VIDA RICCARDO | VDIRCR98S26E098G | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 386,54 € | 18073 | 24/10/2025 | |
| Eureka Società Cooperativa | 01245020324 | 01245020324 | SX.U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 1.355,16 € | 18039 | 24/10/2025 |
| UNIVERSITY OF WAGENINGEN | 001104457B01 | SX.U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25.000,00 € | 18036 | 24/10/2025 | |
| PASSAFIUME FEDERICA | PSSFRC91S69G273E | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 771,85 € | 18069 | 24/10/2025 | |
| BIRRA GARLATTI COSTA di Bertoli Sara Az. Agr. BERTOLI Sara | BRTSRA65P54Z133Z | 02690070301 | SX.U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 5.100,00 € | 18033 | 24/10/2025 |
| MIRIADE SRLS | 04833550751 | 04833550751 | SX.U.2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 7.734,29 € | 18041 | 24/10/2025 |
| DE MONTE DAVID | DMNDVD94E18D962O | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 150,00 € | 18070 | 24/10/2025 | |
| MANIGRASSO Zaira | MNGZRA92B57L049F | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.180,16 € | 18075 | 24/10/2025 | |
| ALA TRASPORTI SRL | 00862090156 | 00862090156 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 28.891,85 € | 18030 | 24/10/2025 |
| Fondazione Abbazia di Rosazzo | 94051530304 | 01984140309 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.460,66 € | 18016 | 24/10/2025 |