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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENDENE ELISABETTA | GRNLBT95P59F356N | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 138,10 € | 18084 | 28/10/2025 | |
| DI FILIPPO GIULIA | DFLGLI96R64H816W | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 49,64 € | 18148 | 28/10/2025 | |
| CESCON IVAN | CSCVNI96H29C957H | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.613,20 € | 18092 | 28/10/2025 | |
| SCALERA LORENZO | SCLLNZ91B26L424O | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 15,00 € | 18205 | 28/10/2025 | |
| SCALERA LORENZO | SCLLNZ91B26L424O | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 25,00 € | 18206 | 28/10/2025 | |
| COSTANTINI Francesco | CSTFNC77P27I403E | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 226,38 € | 18178 | 28/10/2025 | |
| FIORE ROSARIA | FRIRSR70H63L483V | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 180,00 € | 18212 | 28/10/2025 | |
| CUCCHISI FULVIO | CCCFLV97M14G888U | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.181,37 € | 18155 | 28/10/2025 | |
| CALDERAN ALBERTO | CLDLRT88T02G914O | SX.U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 78,69 € | 18131 | 28/10/2025 | |
| CALDERAN ALBERTO | CLDLRT88T02G914O | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 94,90 € | 18131 | 28/10/2025 | |
| SIMONINI Corinna | SMNCNN96S52H816O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 312,57 € | 18192 | 28/10/2025 | |
| AirPlus International srl | 08434751007 | 08434751007 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 447,94 € | 18230 | 28/10/2025 |
| Springer Nature Customer Service Center Gmbh | 209719094 | 209719094 | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 1.545,00 € | 18086 | 28/10/2025 |
| AirPlus International srl | 08434751007 | 08434751007 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 77,00 € | 18231 | 28/10/2025 |
| AirPlus International srl | 08434751007 | 08434751007 | SX.U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 984,55 € | 18230 | 28/10/2025 |
| AirPlus International srl | 08434751007 | 08434751007 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 106,38 € | 18230 | 28/10/2025 |
| AirPlus International srl | 08434751007 | 08434751007 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 3.180,89 € | 18231 | 28/10/2025 |
| SACER ULIANA LUCIANO S.r.l. | 01630610309 | 01630610309 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 55,00 € | 18095 | 28/10/2025 |
| SACER ULIANA LUCIANO S.r.l. | 01630610309 | 01630610309 | SX.U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 880,00 € | 18303 | 28/10/2025 |
| IOB FEDERICO | BIOFRC90R01D962U | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 144,99 € | 18103 | 28/10/2025 | |
| SOLDATI Alfredo | SLDLRD63E30E625N | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 959,45 € | 18256 | 28/10/2025 | |
| SARNATARO CHIARA | SRNCHR91R71E098Z | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 192,64 € | 18107 | 28/10/2025 | |
| DI MAIOLO SEBASTIANO | DMLSST95H29D969H | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 581,99 € | 18306 | 28/10/2025 | |
| CRICCHI EMANUELE | CRCMNL98T25L483H | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 953,68 € | 18273 | 28/10/2025 | |
| JACOBACCI & PARTNERS S.p.A. | 00501050017 | 00501050017 | SX.U.1.03.02.11.010 | Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti | 3.686,50 € | 18314 | 28/10/2025 |
| FABRIS GIULIANO | FBRGLN98S15G888W | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 894,62 € | 18083 | 28/10/2025 | |
| MARTINA ALICE | MRTLCA98M58H816W | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 375,18 € | 18108 | 28/10/2025 | |
| Sparos Lda | 181117223 | 508447402 | SX.U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 240,00 € | 18104 | 28/10/2025 |
| BOGA SAMUELE | BGOSML97H29L483L | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 30,80 € | 18122 | 28/10/2025 | |
| TUBARO ERICA | TBRRCE98A58I403X | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 97,12 € | 18258 | 28/10/2025 | |
| SANNA FILIPPO MARIA | SNNFPP99M06B354X | SX.U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 75,11 € | 18131 | 28/10/2025 | |
| SANNA FILIPPO MARIA | SNNFPP99M06B354X | SX.U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 54,26 € | 18131 | 28/10/2025 | |
| FRANGINI Lorenzo | FRNLNZ93S27L424K | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 940,20 € | 18090 | 28/10/2025 | |
| FRANGINI Lorenzo | FRNLNZ93S27L424K | SX.U.1.03.01.05.007 | Materali e prodotti per uso veterinario | 81,44 € | 18146 | 28/10/2025 | |
| FOSCARI Alessandro | FSCLSN87P22C361T | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.013,74 € | 18091 | 28/10/2025 | |
| PIFFER Tommaso | PFFTMS81D08F205P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 573,22 € | 18186 | 28/10/2025 | |
| GRIDELLO EMMA | GRDMME99T41L195Y | SX.U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 78,45 € | 18122 | 28/10/2025 | |
| GIACINTI FERNANDO | GCNFNN93P14I324I | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 145,00 € | 18191 | 28/10/2025 | |
| ZUIN Francesco | ZNUFNC88E10L840W | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 719,90 € | 18190 | 28/10/2025 | |
| Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. | 00520800319 | 00520800319 | SX.U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 9,02 € | 18218 | 28/10/2025 |
| CANTARUTTI ANGELICA | CNTNLC97E43E098C | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 210,00 € | 18188 | 28/10/2025 | |
| ERMANIS GIOVANNI | RMNGNN94C23L781Y | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 46,98 € | 18316 | 28/10/2025 | |
| ANGELI Alessio | NGLLSS83C08L483W | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 243,43 € | 18107 | 28/10/2025 | |
| Kit Ufficio Srl | 02529780278 | 02529780278 | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 650,00 € | 18299 | 28/10/2025 |
| Kit Ufficio Srl | 02529780278 | 02529780278 | SX.U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 213,00 € | 18298 | 28/10/2025 |
| Kit Ufficio Srl | 02529780278 | 02529780278 | SX.U.1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 6,35 € | 18297 | 28/10/2025 |
| VORINI MARIA VINCENZA | VRNMVN94A44L424W | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 195,30 € | 18087 | 28/10/2025 | |
| PAOLIN DAVIDE | PLNDVD97H18C957E | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 182,17 € | 18147 | 28/10/2025 | |
| PAOLIN DAVIDE | PLNDVD97H18C957E | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 120,18 € | 18148 | 28/10/2025 | |
| CAUDURO SRL | 03012180307 | 03012180307 | SX.U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 141,00 € | 18151 | 28/10/2025 |