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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSCARI Alessandro | FSCLSN87P22C361T | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.013,74 € | 18091 | 28/10/2025 | |
| MARI MARCO | MRAMRC96M30A662D | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 288,96 € | 18288 | 28/10/2025 | |
| MARI MARCO | MRAMRC96M30A662D | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 595,34 € | 18289 | 28/10/2025 | |
| GIANFRANCESCO Manuele | GNFMNL92C07A485D | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 113,80 € | 18133 | 28/10/2025 | |
| ERMANIS GIOVANNI | RMNGNN94C23L781Y | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 46,98 € | 18316 | 28/10/2025 | |
| GRIDELLO EMMA | GRDMME99T41L195Y | SX.U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 78,45 € | 18122 | 28/10/2025 | |
| ANGELI Alessio | NGLLSS83C08L483W | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 243,43 € | 18107 | 28/10/2025 | |
| Kit Ufficio Srl | 02529780278 | 02529780278 | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 650,00 € | 18299 | 28/10/2025 |
| Kit Ufficio Srl | 02529780278 | 02529780278 | SX.U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 213,00 € | 18298 | 28/10/2025 |
| Kit Ufficio Srl | 02529780278 | 02529780278 | SX.U.1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 6,35 € | 18297 | 28/10/2025 |
| Kit Ufficio Srl | 02529780278 | 02529780278 | SX.U.1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 11,43 € | 18298 | 28/10/2025 |
| CANTARUTTI ANGELICA | CNTNLC97E43E098C | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 210,00 € | 18188 | 28/10/2025 | |
| FAVARATO LUCA | FVRLCU96S12L407E | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 257,00 € | 18315 | 28/10/2025 | |
| STELLA LAURA ANNA | STLLNN96B61D150R | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 292,38 € | 18323 | 28/10/2025 | |
| MASSARDO FRANCESCO | MSSFNC95M30D969S | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 834,47 € | 18197 | 28/10/2025 | |
| NONINO SNC. AUTOFFICINA di Alessandro e Andrea | 00221230303 | SX.U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 296,45 € | 18104 | 28/10/2025 | |
| VORINI MARIA VINCENZA | VRNMVN94A44L424W | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 195,30 € | 18087 | 28/10/2025 | |
| PAOLIN DAVIDE | PLNDVD97H18C957E | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 182,17 € | 18147 | 28/10/2025 | |
| PAOLIN DAVIDE | PLNDVD97H18C957E | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 120,18 € | 18148 | 28/10/2025 | |
| CAUDURO SRL | 03012180307 | 03012180307 | SX.U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 141,00 € | 18151 | 28/10/2025 |
| Biosystems Analytical Solutions srl | 10742600967 | 10742600967 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 338,13 € | 18157 | 28/10/2025 |
| GASPARETTO Alessandro | GSPLSN68R26H620P | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 15,00 € | 18215 | 28/10/2025 | |
| GASPARETTO Alessandro | GSPLSN68R26H620P | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 25,00 € | 18225 | 28/10/2025 | |
| FANTINATO FILIPPO | FNTFPP99S11L736W | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 34,70 € | 18252 | 28/10/2025 | |
| IVALDI SUSANNA | VLDSNN98E61A859M | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 628,70 € | 18201 | 28/10/2025 | |
| BERALDO Paola | BRLPLA65H63D548Z | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 8,20 € | 18167 | 28/10/2025 | |
| DELL'ACQUA Antonio | DLLNTN85D18F052Z | 11161310963 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 150,00 € | 18185 | 28/10/2025 |
| Tuveri Giulia | TVRGLI90L50H816E | 02741310300 | SX.U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 3.276,00 € | 18271 | 28/10/2025 |
| BATTISTI Giorgio | BTTGRG53R11E897X | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 106,24 € | 18209 | 28/10/2025 | |
| BATTISTI Giorgio | BTTGRG53R11E897X | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 663,59 € | 18209 | 28/10/2025 | |
| SODINI Mirko | SDNMRK91D30G491S | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 248,99 € | 18146 | 28/10/2025 | |
| DIONISI Chiara | DNSCHR88D51H501X | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.329,80 € | 18196 | 28/10/2025 | |
| CESCO FRARE Laura | CSCLRA93H45L407M | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 391,30 € | 18113 | 28/10/2025 | |
| MORO Daniel | MRODNL94C29L424I | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 20,00 € | 18107 | 28/10/2025 | |
| MARAZZI Federico | MRZFRC62C27H501E | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 142,15 € | 18130 | 28/10/2025 | |
| BROGIOLO Gian Pietro | BRGGPT46H02G801S | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 59,80 € | 18117 | 28/10/2025 | |
| STAGNO Anna Maria | STGNMR75H47H212Q | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 90,62 € | 18116 | 28/10/2025 | |
| FRANCHINI Alberto | FRNLRT89H24F443N | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 280,00 € | 18212 | 28/10/2025 | |
| GARNIER Sylvie Julienne | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 300,00 € | 18216 | 28/10/2025 | ||
| ALANDIA ROBLES Gabriela Renée | LNDGRL76S67Z601R | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 691,60 € | 18083 | 28/10/2025 | |
| PAGLIARINI Roberto | PGLRRT81L23B107E | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 314,72 € | 18110 | 28/10/2025 | |
| MARCHIOLI Cristian | MRCCST73L12L483I | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.047,34 € | 18100 | 28/10/2025 | |
| MARCHIOLI Cristian | MRCCST73L12L483I | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.218,49 € | 18276 | 28/10/2025 | |
| MIORELLI MARTINA | MRLMTN97H63L378Y | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 370,45 € | 18136 | 28/10/2025 | |
| SUSMEL Sabina | SSMSBN69H45A001I | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 126,40 € | 18148 | 28/10/2025 | |
| MANCINELLI Riccardo | MNCRCR92A26L483V | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 1.239,80 € | 18326 | 28/10/2025 | |
| SARTOR AGNESE | SRTGNS98L44G224Z | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 362,90 € | 18111 | 28/10/2025 | |
| DE MARCO FRANCESCO | DMRFNC96T05E977B | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 447,44 € | 18144 | 28/10/2025 | |
| VALENTINO Marika | VLNMRK94H54A509F | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 2.613,21 € | 18168 | 28/10/2025 | |
| CROCIATI Martina | CRCMTN89A53H501X | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 240,38 € | 18107 | 28/10/2025 |