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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazyme Hungary Kft | 32344938 | 32344938 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 11.990,24 € | 18105 | 29/10/2025 |
| Vazyme Hungary Kft | 32344938 | 32344938 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 2.174,97 € | 18106 | 29/10/2025 |
| MONTELEONE GIULIA | MNTGLI96S58A657H | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 166,80 € | 18366 | 29/10/2025 | |
| Nadirex International Srl | 12521390158 | 12521390158 | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 400,00 € | 18380 | 29/10/2025 |
| PalmSens BV | NL851777120B01 | NL851777120B01 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 90,00 € | 18208 | 29/10/2025 |
| PalmSens BV | NL851777120B01 | NL851777120B01 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 2.175,00 € | 18208 | 29/10/2025 |
| Direct3d di Legnani Emanuele | LGNMNL00L28F205S | 13319690965 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 4.772,00 € | 18335 | 29/10/2025 |
| Direct3d di Legnani Emanuele | LGNMNL00L28F205S | 13319690965 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 2.728,00 € | 18336 | 29/10/2025 |
| Direct3d di Legnani Emanuele | LGNMNL00L28F205S | 13319690965 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.928,00 € | 18335 | 29/10/2025 |
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 417,56 € | 18355 | 29/10/2025 |
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 33,62 € | 18358 | 29/10/2025 |
| CUCCHIARO Sara | CCCSRA90C50D962B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 35,00 € | 18417 | 29/10/2025 | |
| GROSSO COSTANZA | GRSCTN98M49L483Y | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 190,50 € | 18329 | 29/10/2025 | |
| SORELLA SARA | SRLSRA92B64L424Y | 03169480302 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 424,44 € | 18388 | 29/10/2025 |
| SORELLA SARA | SRLSRA92B64L424Y | 03169480302 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 289,00 € | 18384 | 29/10/2025 |
| SADEGHIAN SEYEDEH FARNAZ | SDGSDH93P60Z224H | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 894,05 € | 18350 | 29/10/2025 | |
| COMI Giuseppe | CMOGPP54B22F704D | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 2.217,07 € | 18498 | 31/10/2025 | |
| DE TONI Alberto Felice | DTNLRT55H27D226H | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 272,94 € | 18528 | 31/10/2025 | |
| BRAJNIK Giorgio | BRJGRG60D07Z133C | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 794,08 € | 18562 | 31/10/2025 | |
| MADINELLI Andrea | MDNNDR62C18G743Y | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 12,90 € | 18567 | 31/10/2025 | |
| MADINELLI Andrea | MDNNDR62C18G743Y | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 154,69 € | 18566 | 31/10/2025 | |
| AMADUZZI Salvatore | MDZSVT61L26L483H | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.067,55 € | 18508 | 31/10/2025 | |
| NASSIMBENI Guido | NSSGDU63T25L483J | SX.U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 13,04 € | 18533 | 31/10/2025 | |
| PIN Michela | PNIMHL72T71F356R | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 111,50 € | 18487 | 31/10/2025 | |
| SORTINO Marco | SRTMRC74C08L483P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 59,60 € | 18441 | 31/10/2025 | |
| SORTINO Marco | SRTMRC74C08L483P | SX.U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 75,40 € | 18489 | 31/10/2025 | |
| SORTINO Marco | SRTMRC74C08L483P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.758,60 € | 18488 | 31/10/2025 | |
| MASON Michela Cesarina | MSNMHL68P49G224N | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 300,00 € | 18506 | 31/10/2025 | |
| MIANI Stefano | MNISFN60R02L483B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 352,84 € | 18464 | 31/10/2025 | |
| PERESSOTTI Alessandro | PRSLSN62A16L483H | SX.U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 234,15 € | 18489 | 31/10/2025 | |
| COSSETTINI Luca | CSSLCU78B15A516J | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 604,45 € | 18461 | 31/10/2025 | |
| ROMANO Pietro | RMNPTR71B08G224P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 54,60 € | 18503 | 31/10/2025 | |
| Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI | 97476030586 | 97476030586 | SX.U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 17.553,13 € | 18543 | 31/10/2025 |
| PANDORA S.R.L. | 03582110247 | 03582110247 | SX.U.1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 2.500,00 € | 18558 | 31/10/2025 |
| MASO Enrico | MSANRC79D26H816W | 02870820301 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 500,00 € | 18466 | 31/10/2025 |
| Cineca - Consorzio Interuniversitario | 00317740371 | 00502591209 | SX.U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 4.800,00 € | 18548 | 31/10/2025 |
| HOTEL LA DI MORET Srl | 01199460302 | 01199460302 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 386,35 € | 18462 | 31/10/2025 |
| Friuli Coram Srl | 00268100302 | 03156770301 | SX.U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 751,30 € | 18555 | 31/10/2025 |
| EUROCLONE SPA | 08126390155 | 08126390155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 489,50 € | 18499 | 31/10/2025 |
| Piemme spa Concessionaria di Pubblicità | 08526500155 | 05122191009 | SX.U.1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 12.000,00 € | 18549 | 31/10/2025 |
| Piemme spa Concessionaria di Pubblicità | 08526500155 | 05122191009 | SX.U.1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 4.000,00 € | 18550 | 31/10/2025 |
| MDPI Ag Materials Editorial Office | 115694943 | 115694943 | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 1.404,65 € | 18530 | 31/10/2025 |
| UNIMATICA-RGI SpA | 02098391200 | 02098391200 | SX.U.1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 3.800,00 € | 18556 | 31/10/2025 |
| RUSCIANO Espedito | RSCSDT59L07F839K | SX.U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 10,98 € | 18533 | 31/10/2025 | |
| Entract di Della Vedova Carlo Della Vedova Carlo | DLLCRL62B09L483M | 01727630301 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 3.000,00 € | 18547 | 31/10/2025 |
| CARNIER MARCO | CRNMRC92B14G888T | 01845060936 | SX.U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 437,75 € | 18457 | 31/10/2025 |
| MASET ELEONORA | MSTLNR90M59C957A | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 212,08 € | 18488 | 31/10/2025 | |
| ATTANASIO GIOVANNA | TTNGNN95S53L049X | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 674,63 € | 18512 | 31/10/2025 | |
| LOVISON FEDERICO | LVSFRC95P25I904E | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 12,25 € | 18488 | 31/10/2025 | |
| VICARIO Federico | VCRFRC65L29L483N | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 154,80 € | 18446 | 31/10/2025 |