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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCA ELIZAVETA | PRCLVT97D59Z140A | 01909380931 | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 230,90 € | 18463 | 31/10/2025 |
| MASTRANGELO Nunziana | MSTNZN93L45C136I | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 414,05 € | 18473 | 31/10/2025 | |
| Graffiti Pubblicita di Ivan Blarasin & C. Sas | 02100090303 | 02100090303 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 960,00 € | 18552 | 31/10/2025 |
| Graffiti Pubblicita di Ivan Blarasin & C. Sas | 02100090303 | 02100090303 | SX.U.1.03.01.02.004 | Vestiario | 1.200,00 € | 18552 | 31/10/2025 |
| Springer Nature Customer Service Center Gmbh | 209719094 | 209719094 | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 3.645,00 € | 18445 | 31/10/2025 |
| Springer Nature Customer Service Center Gmbh | 209719094 | 209719094 | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 2.745,00 € | 18455 | 31/10/2025 |
| YesComunica Societa Cooperativa | 02836020301 | 02836020301 | SX.U.1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 2.200,00 € | 18546 | 31/10/2025 |
| ARDIS - Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio | 01241240322 | 01241240322 | SX.U.1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 23.561,40 € | 18545 | 31/10/2025 |
| ARDIS - Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio | 01241240322 | 01241240322 | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 400,00 € | 18618 | 31/10/2025 |
| FRIULCOMPUTER SERVIZI INFORMATICI SRL | 02807370305 | 02807370305 | SX.U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 2.450,00 € | 18514 | 31/10/2025 |
| Eureka Società Cooperativa | 01245020324 | 01245020324 | SX.U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 7,00 € | 18554 | 31/10/2025 |
| GRESSANI LUIGINA | GRSLGN91S59D962W | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 157,30 € | 18505 | 31/10/2025 | |
| SALVATI Enrico | SLVNRC87P06G793J | SX.U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 62,00 € | 18489 | 31/10/2025 | |
| GEATTI Luca | GTTLCU93R23L483E | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 750,30 € | 18517 | 31/10/2025 | |
| VISENTIN Francesco | VSNFNC82C26B563P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 106,54 € | 18454 | 31/10/2025 | |
| MORAS SILVIA | MRSSLV80L58E889H | 01893400935 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 500,00 € | 18527 | 31/10/2025 |
| PICCOLO Chiara | PCCCHR87E68A509K | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 614,86 € | 18500 | 31/10/2025 | |
| DECARO AURORA | DCRRRA01E50F356N | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 2.396,31 € | 18470 | 31/10/2025 | |
| ROBAZZA ADELE | RBZDLA02T50L407V | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 2.396,31 € | 18470 | 31/10/2025 | |
| SIMONETTO GAIA | SMNGAI02P58C758C | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 2.396,31 € | 18470 | 31/10/2025 | |
| Rtd services OG | U67368127 | U67368127 | SX.U.1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 1.000,00 € | 18460 | 31/10/2025 |
| MECCHIA FEDERICO | MCCFRC96B14I403X | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 221,25 € | 18504 | 31/10/2025 | |
| AGSM ENERGIA Spa | 02968430237 | 02968430237 | SX.U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 12.965,18 € | 18544 | 31/10/2025 |
| BENVENUTI Martina | BNVMTN89C62H294G | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 29,80 € | 18507 | 31/10/2025 | |
| PIGNI MACCIA Chiara Anna Maria | PGNCRN67S48L424K | 02578820306 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 301,60 € | 18541 | 31/10/2025 |
| EVIDENT EUROPE GMBH | 347224941 | 347224941 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 1.390,00 € | 18529 | 31/10/2025 |
| EVIDENT EUROPE GMBH | 347224941 | 347224941 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 521,90 € | 18529 | 31/10/2025 |
| BOSCAROL GIACOMO | BSCGCM97H24F356E | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 20,90 € | 18564 | 31/10/2025 | |
| BOSCAROL GIACOMO | BSCGCM97H24F356E | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 7,14 € | 18565 | 31/10/2025 | |
| BOSCAROL GIACOMO | BSCGCM97H24F356E | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 784,81 € | 18563 | 31/10/2025 | |
| LA TIERE DAL BUZUL soc. agr. s.s. | 02846400303 | 02846400303 | SX.U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.472,00 € | 18551 | 31/10/2025 |
| FABBRI DANIELE | FBBDNL95H21B036J | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 8,43 € | 18488 | 31/10/2025 | |
| VILLA Roberta Ida | VLLRRT64D67F205L | 05447850966 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 1.300,00 € | 18525 | 31/10/2025 |
| GRIZONICH Andrea | GRZNDR76E18E098V | 01266250313 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 240,01 € | 18520 | 31/10/2025 |
| MASSARIOLO Antonio | MSSNTN86T12F241R | 04942050289 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 650,00 € | 18524 | 31/10/2025 |
| ROMANI Giulio | RMNGLI90R04F205P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 215,52 € | 18560 | 31/10/2025 | |
| Turozzi Paolo | TRZPLA61A28E125A | 01072840307 | SX.U.1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 5.572,35 € | 18480 | 31/10/2025 |
| ESCHE Sebastian | SCHSST97P30Z112Q | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 150,00 € | 18478 | 31/10/2025 | |
| ROVERSI Patrizio | RVRPRZ54B04E897E | 03408530370 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 244,00 € | 18467 | 31/10/2025 |
| DOBROWOLSKA Beata Barbara | DBRBBR73B44Z127H | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 1.000,00 € | 18476 | 31/10/2025 | |
| SCARAMUZZA Paola | SCRPLA77T54G535Y | 03828860274 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 360,00 € | 18444 | 31/10/2025 |
| RUSCIANO Espedito | RSCSDT59L07F839K | SX.U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 10,98 € | 18533 | 31/10/2025 | |
| VICARIO Federico | VCRFRC65L29L483N | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 154,80 € | 18446 | 31/10/2025 | |
| CODARIN Ivan | CDRVNI74S27G284P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.820,97 € | 18510 | 31/10/2025 | |
| ZIMOLO Sergio | ZMLSRG71E10F205T | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 83,80 € | 18487 | 31/10/2025 | |
| DE RUOSI Massimiliano | DRSMSM72S11L483J | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.801,52 € | 18510 | 31/10/2025 | |
| Tecnomedia srl | 02107140309 | 02107140309 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.610,00 € | 18472 | 31/10/2025 |
| Autofficina Felice di Serafini Maurizio & Della Ricca Davide S.n.c. | 01867500306 | 01867500306 | SX.U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 66,21 € | 18557 | 31/10/2025 |
| Autofficina Felice di Serafini Maurizio & Della Ricca Davide S.n.c. | 01867500306 | 01867500306 | SX.U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 441,35 € | 18496 | 31/10/2025 |
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 472,23 € | 18497 | 31/10/2025 |