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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANON ITALIA spa | 00865220156 | 11723840150 | SX.U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 146,70 € | 19306 | 11/11/2025 |
| ERRANI Francesca | RRNFNC94L59E730W | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 314,67 € | 19343 | 11/11/2025 | |
| F.LLI CAPPELLARO SRL | 02504890308 | 02504890308 | SX.U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 60.046,75 € | 19206 | 11/11/2025 |
| F.LLI CAPPELLARO SRL | 02504890308 | 02504890308 | SX.U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 27.503,72 € | 19206 | 11/11/2025 |
| Amazon Business EU Sarl - sede secondaria | 13397910962 | 13397910962 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 273,20 € | 19199 | 11/11/2025 |
| Amazon Business EU Sarl - sede secondaria | 13397910962 | 13397910962 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 95,87 € | 19197 | 11/11/2025 |
| Amazon Business EU Sarl - sede secondaria | 13397910962 | 13397910962 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 44,93 € | 19202 | 11/11/2025 |
| Amazon Business EU Sarl - sede secondaria | 13397910962 | 13397910962 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 352,46 € | 19204 | 11/11/2025 |
| Amazon Business EU Sarl - sede secondaria | 13397910962 | 13397910962 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 127,29 € | 19201 | 11/11/2025 |
| Amazon Business EU Sarl - sede secondaria | 13397910962 | 13397910962 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 56,42 € | 19203 | 11/11/2025 |
| PETRELLA SARA | PTRSRA04T45G482Q | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 1.200,00 € | 19189 | 11/11/2025 | |
| GALLINA VINCENZO | GLLVCN04C08L483D | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 1.350,00 € | 19189 | 11/11/2025 | |
| JIN CHEN ANGELA | JNCNGL96T52C573C | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 117,04 € | 19247 | 11/11/2025 | |
| GRAZIANO Clara | GRZCLR56R52L424Q | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.542,34 € | 19333 | 11/11/2025 | |
| SOCIETA' AGRICOLA CONTESSA FLORIO SRL | 03149700308 | 03149700308 | SX.U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.253,08 € | 19214 | 11/11/2025 |
| CARRARA MARCO | CRRMRC92E01A246E | 04087820165 | SX.U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.160,00 € | 19329 | 11/11/2025 |
| ALAIMO VALERIA | LMAVLR05S58L112O | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 3.000,00 € | 19189 | 11/11/2025 | |
| PELLEGRINI GIULIA | PLLGLI77E55G702L | 05546910489 | SX.U.1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 2.392,00 € | 19302 | 11/11/2025 |
| D'AGARO Edo | DGRDEO59C22L483M | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 261,00 € | 19351 | 11/11/2025 | |
| MICLET Giorgio | MCLGRG68S12F132U | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 38,54 € | 19315 | 11/11/2025 | |
| CENTRUFFICIO LORETO SPA | 08312370151 | 00902270966 | SX.U.2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 5.550,00 € | 19205 | 11/11/2025 |
| DUSSI GAIA | DSSGAI94M43L424H | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 27,90 € | 19265 | 11/11/2025 | |
| ERMACORA Paolo | RMCPLA67E11F760B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 243,82 € | 19352 | 11/11/2025 | |
| FormaFutura srl | 08455271000 | 08455271000 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 130,00 € | 19239 | 11/11/2025 |
| RCS TECNOLOGIE SRL | 02920460306 | 02920460306 | SX.U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 14.898,00 € | 19303 | 11/11/2025 |
| XTEAM SOFTWARE SOLUTIONS srls | 01495570291 | 01495570291 | SX.U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 47.729,14 € | 19378 | 11/11/2025 |
| ANTONIO ZAMPERLA spa | 00655110245 | 00655110245 | SX.U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 33.184,24 € | 19376 | 11/11/2025 |
| SPACCINI Roberto | SPCRRT67R15G478F | 02610400406 | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 370,63 € | 19294 | 11/11/2025 |
| SPACCINI Roberto | SPCRRT67R15G478F | 02610400406 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 439,99 € | 19285 | 11/11/2025 |
| SPACCINI Roberto | SPCRRT67R15G478F | 02610400406 | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 69,36 € | 19295 | 11/11/2025 |
| CASINI Silvia | CSNSLV77P43F770Y | SX.U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 224,53 € | 19240 | 11/11/2025 | |
| DORBOLO' Stefano | DRBSFN64E08L483U | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 442,40 € | 19254 | 11/11/2025 | |
| AGLIOTTI Alberto | GLTLRT72H20A182A | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 1.300,00 € | 19186 | 11/11/2025 | |
| DE PAOLI Emanuele | DPLMNL77D14C758X | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 2.328,06 € | 19318 | 11/11/2025 | |
| GIROTTO Dimitri | GRTDTR71P28H823B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 519,00 € | 19335 | 11/11/2025 | |
| DRIUL Lorenza | DRLLNZ71M53L483L | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 45,78 € | 19330 | 11/11/2025 | |
| DRIUL Lorenza | DRLLNZ71M53L483L | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 278,90 € | 19268 | 11/11/2025 | |
| Universita' degli Studi di Napoli Federico II | 00876220633 | 00876220633 | SX.U.1.04.01.02.008 | Trasferimenti correnti a Università | 5.000,00 € | 19198 | 11/11/2025 |
| Universita' degli Studi di Napoli Federico II | 00876220633 | 00876220633 | SX.U.1.04.01.02.008 | Trasferimenti correnti a Università | 7.179,64 € | 19200 | 11/11/2025 |
| I.S.I.S. "Michelangelo Buonarroti" - Monfalcone | 81002450310 | SX.U.1.04.01.01.013 | Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 528,00 € | 19299 | 11/11/2025 | |
| IRS srl | 01419400286 | 01419400286 | SX.U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 31.532,19 € | 19373 | 11/11/2025 |
| IGA Technology Services srl | 02584950303 | 02584950303 | SX.U.1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 34.350,00 € | 19188 | 11/11/2025 |
| Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV | 12792100153 | 12792100153 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 2.117,05 € | 19224 | 11/11/2025 |
| Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV | 12792100153 | 12792100153 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 191,73 € | 19223 | 11/11/2025 |
| ROSSI ANNA | RSSNNA97C59L483J | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 770,20 € | 19349 | 11/11/2025 | |
| FOSCARI Alessandro | FSCLSN87P22C361T | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 438,79 € | 19350 | 11/11/2025 | |
| PEROSA CARLOTTA | PRSCLT02T70H816U | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 1.500,00 € | 19189 | 11/11/2025 | |
| ZUCCARELLO MARCO | ZCCMRC02R30L483Y | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 1.500,00 € | 19189 | 11/11/2025 | |
| REXHAJ FERDINAND | RXHFDN98E30F770P | 05256470260 | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 319,28 € | 19317 | 11/11/2025 |
| PROXITAL srl | 03362050266 | 03362050266 | SX.U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 65.597,51 € | 19379 | 11/11/2025 |