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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARAN Andrea | GRNNDR58M18L483B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 494,86 € | 19906 | 19/11/2025 | |
| GUARAN Andrea | GRNNDR58M18L483B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 23,10 € | 19903 | 19/11/2025 | |
| Sas Biosystemes | 27331901413 | 27331901413 | SX.U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 894,92 € | 19786 | 19/11/2025 |
| Università degli studi di Verona | 93009870234 | 01541040232 | SX.U.1.04.01.02.008 | Trasferimenti correnti a Università | 14.030,00 € | 19995 | 19/11/2025 |
| D'ORLANDO Elena | DRLLNE71D61L483Z | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 216,00 € | 19957 | 19/11/2025 | |
| Universita degli Studi di Padova | 80006480281 | 00742430283 | SX.U.1.04.01.02.008 | Trasferimenti correnti a Università | 56.119,00 € | 19996 | 19/11/2025 |
| SAVINO Stefano | SVNSFN74M15L483D | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 30,00 € | 19872 | 19/11/2025 | |
| Netval - Network per la Valorizzazione della Ricerca | 92053760135 | 03092240138 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 600,00 € | 19807 | 19/11/2025 |
| EasyStaff srl | 02466170301 | 02466170301 | SX.U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 11.700,00 € | 20017 | 19/11/2025 |
| FEDELI Daniele | FDLDNL71L31H501V | SX.U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 107,85 € | 19919 | 19/11/2025 | |
| SARTOR Marco | SRTMRC74C10G888P | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 120,00 € | 19913 | 19/11/2025 | |
| ALBERTI Giorgio | LBRGRG78E24L424F | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 364,83 € | 19877 | 19/11/2025 | |
| Infostar S.R.L. | 02125890307 | 02125890307 | SX.U.2.02.01.07.001 | Server | 715,00 € | 19886 | 19/11/2025 |
| RS Components Srl | 10578740150 | 02267810964 | SX.U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 480,00 € | 19892 | 19/11/2025 |
| RS Components Srl | 10578740150 | 02267810964 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 20,00 € | 19891 | 19/11/2025 |
| RS Components Srl | 10578740150 | 02267810964 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 148,90 € | 19951 | 19/11/2025 |
| RS Components Srl | 10578740150 | 02267810964 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 201,60 € | 19892 | 19/11/2025 |
| QIAGEN S.r.l. | 13110270157 | 13110270157 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 2.323,20 € | 19937 | 19/11/2025 |
| QIAGEN S.r.l. | 13110270157 | 13110270157 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 144,55 € | 19936 | 19/11/2025 |
| PETRELLA Roberto | PTRRRT71H26G482Y | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 218,29 € | 19859 | 19/11/2025 | |
| Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia | 00167190305 | 00167190305 | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 188,00 € | 19820 | 19/11/2025 |
| VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 148,36 € | 19844 | 19/11/2025 |
| IACUZZI Silvia | CZZSLV75E65I403O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 386,77 € | 19811 | 19/11/2025 | |
| Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | 80014930327 | 00526040324 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 2.355,00 € | 19911 | 19/11/2025 |
| VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 91,23 € | 19843 | 19/11/2025 |
| OLIVETTI | 02298700010 | 02298700010 | SX.U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 9,67 € | 19827 | 19/11/2025 |
| SIAD S.p.A. | 00209070168 | 00209070168 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 112,50 € | 19834 | 19/11/2025 |
| SIAD S.p.A. | 00209070168 | 00209070168 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 135,00 € | 19832 | 19/11/2025 |
| SIAD S.p.A. | 00209070168 | 00209070168 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 127,80 € | 19828 | 19/11/2025 |
| SIAD S.p.A. | 00209070168 | 00209070168 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 255,60 € | 19829 | 19/11/2025 |
| SIAD S.p.A. | 00209070168 | 00209070168 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 20,00 € | 19838 | 19/11/2025 |
| IM.AL.TUR. Srl | 00621660307 | 00621660307 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 3.264,00 € | 19943 | 19/11/2025 |
| Gruppo Illiria S.p.A. | 01038120307 | 01038120307 | SX.U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 635,60 € | 19806 | 19/11/2025 |
| CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa | 00158530303 | 00158530303 | SX.U.1.03.02.05.005 | Acqua | 159,67 € | 19883 | 19/11/2025 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | 08804430158 | 10803700151 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 121,33 € | 19805 | 19/11/2025 |
| VENTURINI Federico | VNTFRC83C14L483U | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 163,86 € | 19812 | 19/11/2025 | |
| VENTURINI Federico | VNTFRC83C14L483U | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 682,62 € | 19814 | 19/11/2025 | |
| PASCON GIULIA | PSCGLI93T62C957I | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 925,17 € | 19870 | 19/11/2025 | |
| Edison Energia SpA | 08526440154 | 08526440154 | SX.U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.326,71 € | 19836 | 19/11/2025 |
| Edison Energia SpA | 08526440154 | 08526440154 | SX.U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.356,96 € | 19816 | 19/11/2025 |
| Edison Energia SpA | 08526440154 | 08526440154 | SX.U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 € | 19504 | 19/11/2025 |
| Edison Energia SpA | 08526440154 | 08526440154 | SX.U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 3.635,54 € | 19833 | 19/11/2025 |
| Condominio Irene | 90002270305 | SX.U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 984,85 € | 19884 | 19/11/2025 | |
| MAGGIOLI S.P.A. | 06188330150 | 02066400405 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 4.000,02 € | 19798 | 19/11/2025 |
| ATTANASIO GIOVANNA | TTNGNN95S53L049X | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 60,07 € | 19930 | 19/11/2025 | |
| ATON per il progetto srl | 02604710307 | 02604710307 | SX.U.1.03.02.05.006 | Gas | 6.654,35 € | 20049 | 19/11/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 107,47 € | 19888 | 19/11/2025 |
| MASET ELEONORA | MSTLNR90M59C957A | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 70,00 € | 19782 | 19/11/2025 | |
| MASET ELEONORA | MSTLNR90M59C957A | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 20,00 € | 19781 | 19/11/2025 | |
| MASET ELEONORA | MSTLNR90M59C957A | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 30,00 € | 19780 | 19/11/2025 |