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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLOMITI ENERGIA SPA | 01812630224 | 01812630224 | SX.U.1.03.02.05.006 | Gas | 11,82 € | 21502 | 04/12/2025 |
| NARDIN EMILIANO | NRDMLN98S22L378J | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 98,28 € | 21574 | 04/12/2025 | |
| FRIZZERA Davide | FRZDVD90D17H612N | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 8,00 € | 21549 | 04/12/2025 | |
| DE SANTIS MARCO | DSNMRC02C09G914D | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 1.000,00 € | 21464 | 04/12/2025 | |
| VIRILI ALESSANDRA | VRLLSN93M45H816M | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 7,00 € | 21572 | 04/12/2025 | |
| PUNTOGOMME FRIULI SRL | 00402290316 | 00402290316 | SX.U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 300,00 € | 21516 | 04/12/2025 |
| PUNTOGOMME FRIULI SRL | 00402290316 | 00402290316 | SX.U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 400,00 € | 21517 | 04/12/2025 |
| PADKAN Nazanin | PDKNNN93E63Z224L | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 590,87 € | 21455 | 04/12/2025 | |
| STEFANI Marco | STFMRC76P10L483Z | 02392520306 | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 61,50 € | 21447 | 04/12/2025 |
| BARCA VIRGINIA | BRCVGN93L64H501E | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 17,90 € | 21456 | 04/12/2025 | |
| BARCA VIRGINIA | BRCVGN93L64H501E | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 33,80 € | 21457 | 04/12/2025 | |
| SCAFUTO Francesca | SCFFNC80S48F839A | 02417320500 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 548,40 € | 21468 | 04/12/2025 |
| GIACOMIN AURORA | GCMRRA99B48G888J | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.023,53 € | 21479 | 04/12/2025 | |
| CAPELLI DARIO | CPLDRA93P19A794P | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 184,33 € | 21453 | 04/12/2025 | |
| ULLA LORENZO Alejandra | LLLLND82B50Z131E | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 460,83 € | 21453 | 04/12/2025 | |
| BAGATELLA Pierluigi | BGTPLG64E18H092L | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 171,30 € | 21571 | 04/12/2025 | |
| OKASHA MAHMOUD MOHAMED HESHAM MOHAMED ABDELHAMED | KSHMMD88S10Z336F | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 254,70 € | 21432 | 04/12/2025 | |
| Amazon Business EU Sarl - sede secondaria | 13397910962 | 13397910962 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 74,34 € | 21521 | 04/12/2025 |
| Amazon Business EU Sarl - sede secondaria | 13397910962 | 13397910962 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 142,62 € | 21520 | 04/12/2025 |
| GRETTER Christian | GRTCRS72H02L378D | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 400,00 € | 21420 | 04/12/2025 | |
| HOFFMANN Tobias | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 291,11 € | 21518 | 04/12/2025 | ||
| J&D Tech Inc | 314176267 | 314176267 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 378,27 € | 21477 | 04/12/2025 |
| VOLPONI Mauro | VLPMRA65E14H895B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 176,50 € | 21481 | 04/12/2025 | |
| RODRIGUEZ GALLEGO LOPEZ FERNANDO | RDRFNN79E21Z131S | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 460,83 € | 21453 | 04/12/2025 | |
| SIVILOTTI Paolo | SVLPLA71P08L483B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 228,82 € | 21437 | 04/12/2025 | |
| TOSOLINI Igor | TSLGRI75D19L483O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 158,80 € | 21481 | 04/12/2025 | |
| SASSO Gianandrea | SSSGND67S15C817C | SX.U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 71,21 € | 21418 | 04/12/2025 | |
| RUBINICH Marina | RBNMRN60R60L219A | SX.U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 210,69 € | 21418 | 04/12/2025 | |
| CORPO VIGILI NOTTURNI SRL | 01190150308 | 01190150308 | SX.U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 2.150,00 € | 21515 | 04/12/2025 |
| QUATTROCCHI Patrizia | QTTPRZ72E49E098R | SX.U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 263,90 € | 21412 | 04/12/2025 | |
| ROMANZIN Alberto | RMNLRT85R18I904M | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 12,00 € | 21576 | 04/12/2025 | |
| IVALDI SUSANNA | VLDSNN98E61A859M | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 518,00 € | 21451 | 04/12/2025 | |
| MEARDI Edwige Alessandra | MRDDGL66P63F205B | 12765240150 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 780,00 € | 21498 | 04/12/2025 |
| SALFINGER Andrea | SLFNDR85R68Z102E | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 187,46 € | 21562 | 04/12/2025 | |
| ARPINO Giorgio | RPNGRG45B07L057Y | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 212,00 € | 21506 | 04/12/2025 | |
| ZONGHETTI Claudia | ZNGCLD66L52D488E | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 460,83 € | 21453 | 04/12/2025 | |
| FERTONANI Cesare | FRTCSR62T15F205N | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 368,66 € | 21453 | 04/12/2025 | |
| KHAKBAZ Ali | KHKLAI83C30Z224Z | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 35,28 € | 21433 | 04/12/2025 | |
| DANISO ENRICO | DNSNRC91E16I403W | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 4.000,00 € | 21466 | 04/12/2025 | |
| FRANCHINI Marcello | FRNMCL88S07F240T | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 206,70 € | 21429 | 04/12/2025 | |
| TAVARIS DENIS | TVRDNS99E26G284M | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 4.000,00 € | 21466 | 04/12/2025 | |
| COLOMBERA STEFANO | CLMSFN99R14G888W | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 4.000,00 € | 21466 | 04/12/2025 | |
| URBINATI Stefano | RBNSFN83D05D451C | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 482,16 € | 21559 | 04/12/2025 | |
| DEVETTI Angie | DVTNGA84B67G284O | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 495,70 € | 21531 | 04/12/2025 | |
| GREGORATTI STEFANO | GRGSFN01P12E473Z | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 2.000,00 € | 21466 | 04/12/2025 | |
| GREGORATTI STEFANO | GRGSFN01P12E473Z | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 1.000,00 € | 21464 | 04/12/2025 | |
| SHVANYUKOVA Polina | SHVPLN79R50Z154K | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 214,70 € | 21523 | 04/12/2025 | |
| VEZZOLI Valentina | VZZVNT80H67A794E | SX.U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 791,05 € | 21425 | 04/12/2025 | |
| VEZZOLI Valentina | VZZVNT80H67A794E | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 686,58 € | 21425 | 04/12/2025 | |
| VEZZOLI Valentina | VZZVNT80H67A794E | SX.U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 31,16 € | 21425 | 04/12/2025 |