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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINZINI CHIARA | PNZCHR81E52G284M | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 53,76 € | 21906 | 09/12/2025 | |
| BLUE SERVICE SRL | 01661350304 | 01661350304 | SX.U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 1.578,60 € | 21724 | 09/12/2025 |
| IDEALSERVICE SOC. COOP. | 00223850306 | 00223850306 | SX.U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.772,02 € | 21819 | 09/12/2025 |
| IDEALSERVICE SOC. COOP. | 00223850306 | 00223850306 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 416,00 € | 21818 | 09/12/2025 |
| COOP NONCELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS | 00437790934 | 00437790934 | SX.U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 7.682,58 € | 21729 | 09/12/2025 |
| STEFANEL Stefano | STFSFN56A18G352V | SX.U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 487,20 € | 21829 | 09/12/2025 | |
| CHIURLO TEC SRL | 02294840307 | 02294840307 | SX.U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 416.243,58 € | 21798 | 09/12/2025 |
| SABA Cosetta | SBACTT61C46H014D | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 35,00 € | 21904 | 09/12/2025 | |
| DRIUSSI Paolo | DRSPLA65P04L483S | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 88,42 € | 21903 | 09/12/2025 | |
| G.B.A. di Commisso Giuliano COMMISSO Giuliano | CMMGLN52C22L483Q | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 646,71 € | 21776 | 09/12/2025 | |
| STUDENTI DELL'UNIVERSITA' | SX.U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 24.674,77 € | 21841 | 09/12/2025 | ||
| DE ROSA GIANMARCO | DRSGMR94C12A717S | SX.U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 1.333,33 € | 21752 | 09/12/2025 | |
| ALBERTI Giorgio | LBRGRG78E24L424F | SX.U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 573,89 € | 21816 | 09/12/2025 | |
| DHL EXPRESS (ITALY) SRL | 04209680158 | SX.U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 29,37 € | 21776 | 09/12/2025 | |
| CUZZIT Margherita | CZZMGH95T51E098J | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 95,97 € | 21793 | 09/12/2025 | |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.07.003 | Periferiche | 280,00 € | 21838 | 09/12/2025 |
| Sami Tecnica Srl | 02161290305 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 220,00 € | 21828 | 09/12/2025 | |
| BATTAINI COSTANZA | BTTCTN95T42L483Q | SX.U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 2.000,00 € | 21754 | 09/12/2025 | |
| DI FILIPPO GIULIA | DFLGLI96R64H816W | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 36,17 € | 21835 | 09/12/2025 | |
| TOMASI Nicola | TMSNCL77A10Z133Z | SX.U.1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 137,51 € | 21810 | 09/12/2025 | |
| TOMASI Nicola | TMSNCL77A10Z133Z | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 733,28 € | 21810 | 09/12/2025 | |
| TOMASI Nicola | TMSNCL77A10Z133Z | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 60,00 € | 21871 | 09/12/2025 | |
| BRAIDOT Enrico | BRDNRC63D16L483T | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 88,38 € | 21837 | 09/12/2025 | |
| Metro Italia cash and carry | 02827030962 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 661,36 € | 21836 | 09/12/2025 | |
| CAPRARO Diego | CPRDGI87S25D530X | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 473,74 € | 21812 | 09/12/2025 | |
| Carlo Erba Reagents Srl | 01802940484 | 01802940484 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 960,00 € | 21787 | 09/12/2025 |
| VOCE SABRINA | VCOSRN88M53C352I | SX.U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 9,75 € | 21793 | 09/12/2025 | |
| SARSTEDT Srl | 00695940213 | 02217770235 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3.006,72 € | 21767 | 09/12/2025 |
| LIRUSSI LAURA | LRSLRA86C60H816B | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 36,72 € | 21774 | 09/12/2025 | |
| MAGGIOLI S.P.A. | 06188330150 | 02066400405 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.080,00 € | 21731 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 196,88 € | 21954 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 5.911,05 € | 21955 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 105,60 € | 21949 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 151,36 € | 21945 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 6,60 € | 21945 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 2.130,81 € | 21946 | 09/12/2025 |
| MANFRE' VALERIA | MNFVLR90C71H657H | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 2.311,88 € | 21760 | 09/12/2025 | |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 382,80 € | 21954 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 7.749,17 € | 21944 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 98,45 € | 21947 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.1.03.01.05.007 | Materali e prodotti per uso veterinario | 197,33 € | 21944 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 22,05 € | 21951 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 452,10 € | 21955 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 451,00 € | 21956 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.2.02.01.07.005 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 374,66 € | 21947 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 104,65 € | 21942 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 1.302,49 € | 21948 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 2.222,64 € | 21945 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.210,00 € | 21945 | 09/12/2025 |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 9.015,60 € | 21947 | 09/12/2025 |