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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVERSI | SX.U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 828,00 € | 22215 | 11/12/2025 | ||
| ORTOLANI Fulvia | RTLFLV63E48A952M | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 80,00 € | 22163 | 11/12/2025 | |
| VALENTE Mariarosaria | VLNMRS59M54C129C | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 137,76 € | 22165 | 11/12/2025 | |
| VALENTE Mariarosaria | VLNMRS59M54C129C | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 98,40 € | 22098 | 11/12/2025 | |
| FORNASIN Alessio | FRNLSS62T14G284E | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 23,52 € | 22093 | 11/12/2025 | |
| FORNASIN Alessio | FRNLSS62T14G284E | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 44,28 € | 21932 | 11/12/2025 | |
| MARCHIOLI Cristian | MRCCST73L12L483I | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.738,96 € | 21988 | 11/12/2025 | |
| LENISA Marina | LNSMRN69L47L483Q | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 531,34 € | 21920 | 11/12/2025 | |
| DIVERSI | SX.U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 4.347,00 € | 22215 | 11/12/2025 | ||
| PIVIDORE Emanuela | PVDMNL67P70L483M | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 183,68 € | 22172 | 11/12/2025 | |
| DEL BEN Andrea | DLBNDR65P15L424T | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 212,12 € | 22090 | 11/12/2025 | |
| MICHELONI Christian | MCHCRS74C12C758K | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 246,99 € | 22063 | 11/12/2025 | |
| BENEDETTI Gian Luca | BNDGLC71L18I403U | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 85,70 € | 22166 | 11/12/2025 | |
| CAMODECA Marina | CMDMRN73C64A944B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 560,44 € | 22015 | 11/12/2025 | |
| MONTANARI Laura | MNTLRA66S46H657E | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 132,00 € | 22114 | 11/12/2025 | |
| DAMANTE Giuseppe | DMNGPP57T19D960U | SX.U.1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza | 455,00 € | 22172 | 11/12/2025 | |
| CORTELLA Giovanni | CRTGNN62C09G224K | SX.U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 183,26 € | 22169 | 11/12/2025 | |
| DATTOLO Antonina | DTTNNN68A49C697W | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 27,50 € | 22063 | 11/12/2025 | |
| DATTOLO Antonina | DTTNNN68A49C697W | SX.U.1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 46,00 € | 22063 | 11/12/2025 | |
| DATTOLO Antonina | DTTNNN68A49C697W | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 236,87 € | 22063 | 11/12/2025 | |
| DATTOLO Antonina | DTTNNN68A49C697W | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 70,47 € | 22063 | 11/12/2025 | |
| DATTOLO Antonina | DTTNNN68A49C697W | SX.U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 92,23 € | 22063 | 11/12/2025 | |
| AFFANNI Antonio | FFNNTN77C08E897T | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 302,85 € | 22071 | 11/12/2025 | |
| DIVERSI | SX.U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 828,00 € | 22215 | 11/12/2025 | ||
| IS COPY SRL | 00637000324 | 00637000324 | SX.U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 6.682,50 € | 22079 | 11/12/2025 |
| ABRAMO Antonio | BRMNTN62M16A944E | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 243,06 € | 21938 | 11/12/2025 | |
| SCG Gas spa | 01570450302 | 01570450302 | SX.U.1.03.02.05.006 | Gas | 639,02 € | 22057 | 11/12/2025 |
| CORAZZA Alessandra | CRZLSN62R42A944T | SX.U.1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza | 87,17 € | 22172 | 11/12/2025 | |
| DIVERSI | SX.U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 828,00 € | 22228 | 11/12/2025 | ||
| VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 590,10 € | 22065 | 11/12/2025 |
| FASTWEB | 12878470157 | 12878470157 | SX.U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 63,43 € | 22068 | 11/12/2025 |
| ZUIANI Chiara | ZNUCHR59P66L421A | SX.U.1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza | 312,00 € | 22172 | 11/12/2025 | |
| ZANNIER Umberto | ZNNMRT57E25I904V | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 184,33 € | 22017 | 11/12/2025 | |
| DIVERSI | SX.U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 207,00 € | 22215 | 11/12/2025 | ||
| ZANNIER Umberto | ZNNMRT57E25I904V | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 191,78 € | 22094 | 11/12/2025 | |
| ZANNIER Umberto | ZNNMRT57E25I904V | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 606,12 € | 22088 | 11/12/2025 | |
| POLI Maria Eliana | PLOMLN62M42F257A | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 86,15 € | 22118 | 11/12/2025 | |
| GRIMAZ Stefano | GRMSFN65M03L483S | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.288,73 € | 22150 | 11/12/2025 | |
| DIVERSI | SX.U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 828,00 € | 22215 | 11/12/2025 | ||
| DE MARCHI Sonia | DMRSNO75A53L483T | SX.U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 90,00 € | 22172 | 11/12/2025 | |
| DIVERSI | SX.U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 517,50 € | 22228 | 11/12/2025 | ||
| Entract di Della Vedova Carlo Della Vedova Carlo | DLLCRL62B09L483M | 01727630301 | SX.U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 350,00 € | 22080 | 11/12/2025 |
| DUFIET Jean Paul | DFTJPL55R17Z110Q | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 368,66 € | 22019 | 11/12/2025 | |
| CORVAJA Pietro | CRVPTR67L19G224S | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.048,50 € | 22138 | 11/12/2025 | |
| SERRA Fabrizio | SRRFRZ77A12L219O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 28,00 € | 22166 | 11/12/2025 | |
| C2 SRL | 01121130197 | 01121130197 | SX.U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 957,00 € | 21970 | 11/12/2025 |
| MORGANTE Michele | MRGMHL64R03L483D | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 978,55 € | 22147 | 11/12/2025 | |
| MORGANTE Michele | MRGMHL64R03L483D | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 85,25 € | 22001 | 11/12/2025 | |
| MORGANTE Michele | MRGMHL64R03L483D | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 399,26 € | 22167 | 11/12/2025 | |
| DIVERSI | SX.U.1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 2.166,67 € | 22215 | 11/12/2025 |