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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIORDANO BRUNO Anna | GRDNNA80T53I403L | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 156,99 € | 23059 | 22/12/2025 | |
| MARINI Andrea | MRNNDR72T31H501S | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 59,70 € | 23113 | 22/12/2025 | |
| DATTOLO Antonina | DTTNNN68A49C697W | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 203,44 € | 23059 | 22/12/2025 | |
| DATTOLO Antonina | DTTNNN68A49C697W | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 19,00 € | 23059 | 22/12/2025 | |
| HARRIS Neil Anthony | HRRNNT57T20Z353T | SX.U.1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 190,00 € | 23160 | 22/12/2025 | |
| CELOTTI Emilio | CLTMLE63T30C957B | SX.U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 11,90 € | 23072 | 22/12/2025 | |
| ZUCCONI Francesco | ZCCFNC64D23L833C | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 632,00 € | 23133 | 22/12/2025 | |
| IS COPY SRL | 00637000324 | 00637000324 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 1.079,00 € | 23167 | 22/12/2025 |
| IS COPY SRL | 00637000324 | 00637000324 | SX.U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 750,00 € | 23148 | 22/12/2025 |
| SME SpA S.U. | 02323180279 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 290,25 € | 23091 | 22/12/2025 | |
| CARGNUS Elena | CRGLNE66H52Z118J | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 53,20 € | 23072 | 22/12/2025 | |
| NUOVA SATIF SRL | 02411440304 | SX.U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 153,00 € | 23091 | 22/12/2025 | |
| VOLPATTI Donatella | VLPDTL66S54I904H | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 21,00 € | 23041 | 22/12/2025 | |
| ZANNINI Andrea | ZNNNDR61H19L736M | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 90,40 € | 23011 | 22/12/2025 | |
| EUROCLONE SPA | 08126390155 | 08126390155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 31.800,00 € | 23127 | 22/12/2025 |
| MASSARUTTO Antonio | MSSNTN64S04L483H | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 638,46 € | 23128 | 22/12/2025 | |
| GRASSMANN Hans | GRSHNS60E21Z112Q | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 145,37 € | 23108 | 22/12/2025 | |
| FERRIN Giovanni | FRRGNN64A13L736V | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 154,95 € | 23057 | 22/12/2025 | |
| MELCHIOR Claudio | MLCCLD71A27L483M | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 829,83 € | 23057 | 22/12/2025 | |
| GIALDI di Meneguzzi Diego e C snc | 02274830302 | 02274830302 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.090,90 € | 23032 | 22/12/2025 |
| Entract di Della Vedova Carlo Della Vedova Carlo | DLLCRL62B09L483M | 01727630301 | SX.U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 350,00 € | 23097 | 22/12/2025 |
| BACCHETTI Stefano | BCCSFN67A14L483P | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 80,00 € | 23145 | 22/12/2025 | |
| ROSA SALVA Pier Marco | RSSPMR85S07L736F | 04218030270 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 138,69 € | 23142 | 22/12/2025 |
| ONORATO ALBERTO | NRTLRT58L04L483C | 01503190306 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 131,00 € | 23012 | 22/12/2025 |
| MICULAN Marino | MCLMRN68T06L483O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 74,98 € | 23131 | 22/12/2025 | |
| SIGURA Maurizia | SGRMRZ66E56L483A | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 89,00 € | 23092 | 22/12/2025 | |
| VENTURINI Simone | VNTSMN72L12E463L | SX.U.1.03.02.07.007 | Altre licenze | 177,12 € | 23161 | 22/12/2025 | |
| VENTURINI Simone | VNTSMN72L12E463L | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 118,16 € | 23007 | 22/12/2025 | |
| GUARAN Andrea | GRNNDR58M18L483B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 55,86 € | 23114 | 22/12/2025 | |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 138,53 € | 23099 | 22/12/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 73,92 € | 23038 | 22/12/2025 |
| LANZONI Massimo | LNZMSM73L05L483S | SX.U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 49,00 € | 23092 | 22/12/2025 | |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 268,00 € | 23037 | 22/12/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.06.001 | Macchine per ufficio | 1.441,90 € | 23078 | 22/12/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.07.005 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 900,19 € | 23078 | 22/12/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 2.018,95 € | 23038 | 22/12/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.07.003 | Periferiche | 237,31 € | 23078 | 22/12/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 377,72 € | 23106 | 22/12/2025 |
| PALESE Alvisa | PLSLVS69D67D962Y | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 130,00 € | 23130 | 22/12/2025 | |
| PITASSIO Francesco | PTSFNC68R07G478U | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 120,00 € | 23004 | 22/12/2025 | |
| ORTIS LISA | RTSLSI96H46E473E | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18,58 € | 23108 | 22/12/2025 | |
| CONTI Christina | CNTCRS67R55L483N | SX.U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 290,01 € | 23060 | 22/12/2025 | |
| SCALERA LORENZO | SCLLNZ91B26L424O | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31,50 € | 23108 | 22/12/2025 | |
| SCALERA LORENZO | SCLLNZ91B26L424O | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11,48 € | 23108 | 22/12/2025 | |
| DA DALT Stefano | DDLSFN71R30L483T | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 138,80 € | 23101 | 22/12/2025 | |
| IAMONI Marco | MNIMRC73R04D286K | SX.U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 87,58 € | 22989 | 22/12/2025 | |
| IAMONI Marco | MNIMRC73R04D286K | SX.U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 55,25 € | 22990 | 22/12/2025 | |
| IAMONI Marco | MNIMRC73R04D286K | SX.U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 865,59 € | 22990 | 22/12/2025 | |
| IAMONI Marco | MNIMRC73R04D286K | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.795,38 € | 22989 | 22/12/2025 | |
| LENA ALESSIA | LNELSS97S53I403N | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 55,46 € | 23072 | 22/12/2025 |