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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31086 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUOVA SATIF SRL | 02411440304 | SX.U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 153,00 € | 23091 | 22/12/2025 | |
| F.A.R.E. - FORMAZIONE AVANZATA, RICERCA, EDITORIA | 01896560305 | 01896560305 | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 9.504,00 € | 23082 | 22/12/2025 |
| EUROCLONE SPA | 08126390155 | 08126390155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 31.800,00 € | 23127 | 22/12/2025 |
| ITEL SRL | 02319220303 | 02319220303 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.747,00 € | 23028 | 22/12/2025 |
| Vetrotecnica s.r.l. | 00223930280 | 00223930280 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 207,00 € | 23157 | 22/12/2025 |
| Vetrotecnica s.r.l. | 00223930280 | 00223930280 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 995,60 € | 23157 | 22/12/2025 |
| Vetrotecnica s.r.l. | 00223930280 | 00223930280 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.578,15 € | 23159 | 22/12/2025 |
| BEANTECH Srl | 02175740303 | 02175740303 | SX.U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 60.042,91 € | 23043 | 22/12/2025 |
| Roche Diagnostics spa | 10181220152 | 10181220152 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 832,00 € | 23162 | 22/12/2025 |
| Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | 80014930327 | 00526040324 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 4.392,00 € | 23084 | 22/12/2025 |
| Friuli Coram Srl | 00268100302 | 03156770301 | SX.U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 1.020,60 € | 23067 | 22/12/2025 |
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE | 00206200289 | SX.U.1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | 10,00 € | 23058 | 22/12/2025 | |
| GIALDI di Meneguzzi Diego e C snc | 02274830302 | 02274830302 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.090,90 € | 23032 | 22/12/2025 |
| Entract di Della Vedova Carlo Della Vedova Carlo | DLLCRL62B09L483M | 01727630301 | SX.U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 350,00 € | 23097 | 22/12/2025 |
| IM.AL.TUR. Srl | 00621660307 | 00621660307 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 77,00 € | 23029 | 22/12/2025 |
| IM.AL.TUR. Srl | 00621660307 | 00621660307 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 77,00 € | 23026 | 22/12/2025 |
| ROSA SALVA Pier Marco | RSSPMR85S07L736F | 04218030270 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 138,69 € | 23142 | 22/12/2025 |
| Electrolux Italia spa | 00065130932 | 00065130932 | SX.U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 8.691,62 € | 23048 | 22/12/2025 |
| DIVERSI | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.116,00 € | 23073 | 22/12/2025 | ||
| DIVERSI | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 603,31 € | 23063 | 22/12/2025 | ||
| DIVERSI | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 439,64 € | 23057 | 22/12/2025 | ||
| DIVERSI | SX.U.1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 30,50 € | 23075 | 22/12/2025 | ||
| DIVERSI | SX.U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 170,24 € | 23063 | 22/12/2025 | ||
| DIVERSI | SX.U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 117,12 € | 23075 | 22/12/2025 | ||
| DIVERSI | SX.U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 185,00 € | 23075 | 22/12/2025 | ||
| DIVERSI | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 500,00 € | 23077 | 22/12/2025 | ||
| DIVERSI | SX.U.1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 73,90 € | 23075 | 22/12/2025 | ||
| ONORATO ALBERTO | NRTLRT58L04L483C | 01503190306 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 131,00 € | 23012 | 22/12/2025 |
| DIVERSI | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 127,01 € | 23075 | 22/12/2025 | ||
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 00167460302 | 00167460302 | SX.U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 36.409,51 € | 23045 | 22/12/2025 |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 00167460302 | 00167460302 | SX.U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 120.810,18 € | 23042 | 22/12/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 138,53 € | 23099 | 22/12/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.07.005 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 900,19 € | 23078 | 22/12/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 268,00 € | 23037 | 22/12/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.06.001 | Macchine per ufficio | 1.441,90 € | 23078 | 22/12/2025 |
| BIOAPP Sas | 04703860280 | 04703860280 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 1.113,00 € | 23146 | 22/12/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 73,92 € | 23038 | 22/12/2025 |
| CUCCHIARO Sara | CCCSRA90C50D962B | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 98,28 € | 23151 | 22/12/2025 | |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 377,72 € | 23106 | 22/12/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 2.018,95 € | 23038 | 22/12/2025 |
| MDPI Ag Materials Editorial Office | 115694943 | 115694943 | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 1.117,82 € | 23090 | 22/12/2025 |
| LABOINDUSTRIA Spa | 00805390283 | 00805390283 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.127,00 € | 23168 | 22/12/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.07.003 | Periferiche | 237,31 € | 23078 | 22/12/2025 |
| VENTURINI Federico | VNTFRC83C14L483U | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 91,40 € | 23120 | 22/12/2025 | |
| BARON Lorella | BRNLLL68T50L483L | SX.U.1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza | 93,00 € | 23053 | 22/12/2025 | |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 157.696,08 € | 23095 | 22/12/2025 |
| ORTIS LISA | RTSLSI96H46E473E | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18,58 € | 23108 | 22/12/2025 | |
| LIBRALATO MICHELE | LBRMHL89L31H816A | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 110,31 € | 23108 | 22/12/2025 | |
| LIBRALATO MICHELE | LBRMHL89L31H816A | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 44,90 € | 23108 | 22/12/2025 | |
| VUERICH MARCO | VRCMRC91E31L483T | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 89,15 € | 23088 | 22/12/2025 |