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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
7074 pagamenti nell’anno 2026.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Components Srl | 10578740150 | 02267810964 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 136,54 € | 2537 | 17/02/2026 |
| RS Components Srl | 10578740150 | 02267810964 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 649,77 € | 2566 | 17/02/2026 |
| RS Components Srl | 10578740150 | 02267810964 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 50,14 € | 2537 | 17/02/2026 |
| RS Components Srl | 10578740150 | 02267810964 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 211,87 € | 2566 | 17/02/2026 |
| DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. | 01486330309 | 01486330309 | SX.U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 248,00 € | 2617 | 17/02/2026 |
| ART& GRAFICA srl di Ganis Luigi e Lian Paolino | 01779500303 | 01779500303 | SX.U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 17.945,00 € | 2610 | 17/02/2026 |
| IM.AL.TUR. Srl | 00621660307 | 00621660307 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 77,00 € | 2599 | 17/02/2026 |
| CALLONI Marina | CLLMRN58E67D244X | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 479,26 € | 2530 | 17/02/2026 | |
| MPUTU Dely Yailoko | 50051199300015 | 50051199300015 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 1.600,00 € | 2622 | 17/02/2026 |
| URLI DAVIDE | RLUDVD03C17L483J | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 21,05 € | 2650 | 17/02/2026 | |
| BARABASCHI Nicoletta | BRBNLT76R51B201R | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 1.179,72 € | 2528 | 17/02/2026 | |
| SANT LISA | SNTLSI95T58L424J | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 143,50 € | 2619 | 17/02/2026 | |
| SOCISEC Srl | 04827900657 | 04827900657 | SX.U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 81,08 € | 2547 | 17/02/2026 |
| CAFIERO FLAVIO | CFRFLV67T29H501X | 00863820254 | SX.U.1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | 0,00 € | 2534 | 17/02/2026 |
| CAFIERO FLAVIO | CFRFLV67T29H501X | 00863820254 | SX.U.1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | 2.121,60 € | 2535 | 17/02/2026 |
| SEMBRONIO Salvatore | SMBSVT73L21B619F | 02316680301 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 198,60 € | 2623 | 17/02/2026 |
| R1 SpA | 05231661009 | 05231661009 | SX.U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 4.558,31 € | 2607 | 17/02/2026 |
| RAGNI ANNA | RGNNNA01P65E333I | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 600,00 € | 2523 | 17/02/2026 | |
| PETERLUNGER Enrico | PTRNRC53H03L483Y | SX.U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 80,00 € | 2559 | 17/02/2026 | |
| Tim Telecom Italia Spa | 00488410010 | 00488410010 | SX.U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2.964,30 € | 2614 | 17/02/2026 |
| FAVOT Marinella | FVTMNL71C66I403D | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 589,86 € | 2528 | 17/02/2026 | |
| MANCUSO Francesco | MNCFNC83R23I403W | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 142,84 € | 2576 | 17/02/2026 | |
| YMERAJ TOMAS | YMRTMS02C14L483W | SX.U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 348,50 € | 2590 | 17/02/2026 | |
| MONTALI GIULIA | MNTGLI04T58Z404T | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 35,00 € | 2523 | 17/02/2026 | |
| RINJA BEATRICIE | RNJBRC04B46Z140D | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 140,00 € | 2523 | 17/02/2026 | |
| DIPRIMA Paolo | DPRPLA58L09L736L | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 589,86 € | 2528 | 17/02/2026 | |
| PEZZINI GIANLUIGI | PZZGLG94L10D969T | 03151600305 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 345,00 € | 2624 | 17/02/2026 |
| ROMANO GIORGIA RITA | RMNGGR02D54I403W | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 40,00 € | 2523 | 17/02/2026 | |
| MARCON Gabriella | MRCGRL56B59L483P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 396,80 € | 2550 | 17/02/2026 | |
| ACOCELLA Alessandra | CCLLSN85B58D612P | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 600,00 € | 2586 | 17/02/2026 | |
| COTRUFO CLAUDIO | CTRCLD88B01H816G | 02797810302 | SX.U.1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | 2.699,84 € | 2552 | 17/02/2026 |
| SAVINO Stefano | SVNSFN74M15L483D | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 110,20 € | 2649 | 17/02/2026 | |
| ALBERTI Giorgio | LBRGRG78E24L424F | SX.U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 19,15 € | 2553 | 17/02/2026 | |
| DIVERSI | SX.U.1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 2.083,33 € | 2931 | 20/02/2026 | ||
| DIVERSI | SX.U.1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 2.166,67 € | 2931 | 20/02/2026 | ||
| DIVERSI | SX.U.1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 2.166,67 € | 2942 | 20/02/2026 | ||
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.05.006 | Gas | 3.285,00 € | 2873 | 20/02/2026 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 586,00 € | 2876 | 20/02/2026 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.05.006 | Gas | 459,02 € | 2874 | 20/02/2026 |
| CERVESATO Alberto | CRVLRT84A01G284S | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 439,75 € | 2738 | 20/02/2026 | |
| CERVESATO Alberto | CRVLRT84A01G284S | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 40,00 € | 2736 | 20/02/2026 | |
| DIVERSI | SX.U.1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 2.083,33 € | 2931 | 20/02/2026 | ||
| DIVERSI | SX.U.1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 2.083,33 € | 2931 | 20/02/2026 | ||
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.05.006 | Gas | 340,00 € | 2872 | 20/02/2026 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 341,00 € | 2875 | 20/02/2026 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.215,00 € | 2877 | 20/02/2026 |
| DIVERSI | SX.U.1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 2.083,33 € | 2942 | 20/02/2026 | ||
| BRUNO Denise | BRNDNS92B52E472G | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 240,30 € | 2836 | 20/02/2026 | |
| DIVERSI | SX.U.1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 2.166,67 € | 2942 | 20/02/2026 | ||
| DIVERSI | SX.U.1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 2.166,67 € | 2931 | 20/02/2026 |