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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVERSI | SX.U.1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 2.083,33 € | 2572 | 20/02/2025 | ||
| DIVERSI | SX.U.1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 2.083,33 € | 2572 | 20/02/2025 | ||
| DIVERSI | SX.U.1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 2.083,33 € | 2572 | 20/02/2025 | ||
| DIVERSI | SX.U.1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 2.083,33 € | 2572 | 20/02/2025 | ||
| DIVERSI | SX.U.1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 2.083,33 € | 2572 | 20/02/2025 | ||
| DIVERSI | SX.U.1.04.02.03.002 | Contratti di formazione specialistica area medica | 2.083,33 € | 2572 | 20/02/2025 | ||
| PROSCIA Giampaolo | PRSGPL52P26F201T | SX.U.1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto | 3.726,28 € | 2513 | 21/02/2025 | |
| PROSCIA Giampaolo | PRSGPL52P26F201T | SX.U.1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto | 10.476,99 € | 2515 | 21/02/2025 | |
| AMADUZZI Salvatore | MDZSVT61L26L483H | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 197,26 € | 2553 | 21/02/2025 | |
| TROVARELLI Alessandro | TRVLSN62A19H501H | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 92,50 € | 2591 | 21/02/2025 | |
| GASPARETTO Alessandro | GSPLSN68R26H620P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 160,60 € | 2530 | 21/02/2025 | |
| SONEGO Sebastiano | SNGSST60M23F205Y | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 11,10 € | 2596 | 21/02/2025 | |
| SORTINO Marco | SRTMRC74C08L483P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 314,04 € | 2453 | 21/02/2025 | |
| MENEGHETTI Antonella | MNGNNL68P57L407T | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 72,30 € | 2466 | 21/02/2025 | |
| MARCHIOLI Cristian | MRCCST73L12L483I | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.242,33 € | 2512 | 21/02/2025 | |
| CAIFFA Davide | CFFDVD66T30F356G | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 304,00 € | 2463 | 21/02/2025 | |
| COMINO Stefano | CMNSFN69R12L483Y | SX.U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 199,92 € | 2554 | 21/02/2025 | |
| MICULAN Marino | MCLMRN68T06L483O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.007,42 € | 2546 | 21/02/2025 | |
| ANDREATTA Francesco | NDRFNC72P30L781Q | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 231,24 € | 2451 | 21/02/2025 | |
| PUNTEL Eric | PNTRCE75S28L424M | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 221,00 € | 2529 | 21/02/2025 | |
| ZUCCACCIA Daniele | ZCCDNL77C13G478M | SX.U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 226,70 € | 2465 | 21/02/2025 | |
| IS COPY SRL | 00637000324 | 00637000324 | SX.U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 55,00 € | 2348 | 21/02/2025 |
| IS COPY SRL | 00637000324 | 00637000324 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 150,00 € | 2398 | 21/02/2025 |
| Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI | 97476030586 | 97476030586 | SX.U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 13.730,78 € | 2447 | 21/02/2025 |
| ALBERTI Giorgio | LBRGRG78E24L424F | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 293,21 € | 2550 | 21/02/2025 | |
| IS COPY SRL | 00637000324 | 00637000324 | SX.U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 110,00 € | 2347 | 21/02/2025 |
| IS COPY SRL | 00637000324 | 00637000324 | SX.U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 110,00 € | 2349 | 21/02/2025 |
| IS COPY SRL | 00637000324 | 00637000324 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 230,00 € | 2397 | 21/02/2025 |
| FEDRIZZI Lorenzo | FDRLNZ56M12L378L | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 374,36 € | 2449 | 21/02/2025 | |
| IS COPY SRL | 00637000324 | 00637000324 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 2.675,00 € | 2552 | 21/02/2025 |
| CAMPUSTORE SRL SOCIETA' BENEFIT | 02409740244 | 02409740244 | SX.U.2.02.01.07.003 | Periferiche | 1.737,72 € | 2541 | 21/02/2025 |
| BEANTECH Srl | 02175740303 | 02175740303 | SX.U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 2.000,00 € | 2539 | 21/02/2025 |
| EUROCLONE SPA | 08126390155 | 08126390155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 244,00 € | 2357 | 21/02/2025 |
| Fondazione Edmund Mach | 02038410227 | 02038410227 | SX.U.2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 29.637,00 € | 2589 | 21/02/2025 |
| FARINOSI Manuela | FRNMNL81D68A345N | SX.U.1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 252,95 € | 2485 | 21/02/2025 | |
| MIRAVAL SRL | 02069840300 | 02069840300 | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 500,15 € | 2496 | 21/02/2025 |
| MIRAVAL SRL | 02069840300 | 02069840300 | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 500,15 € | 2504 | 21/02/2025 |
| DE POI Pietro | DPEPTR69C20L483O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 269,55 € | 2560 | 21/02/2025 | |
| MIRAVAL SRL | 02069840300 | 02069840300 | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 500,15 € | 2500 | 21/02/2025 |
| SOLARI DI UDINE SPA | 01847860309 | 01847860309 | SX.U.2.02.01.04.002 | Impianti | 8.800,00 € | 2328 | 21/02/2025 |
| CONCORDIA SRL | 02549090302 | 02549090302 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 763,64 € | 2321 | 21/02/2025 |
| Unifo srl | 01595870278 | 01854410261 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 119,00 € | 2469 | 21/02/2025 |
| Wuerth Phoenix srl | 01054690217 | 01054690217 | SX.U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.900,00 € | 2538 | 21/02/2025 |
| InfoFactory Srl | 02363620309 | 02363620309 | SX.U.2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 7.600,00 € | 2327 | 21/02/2025 |
| Cineca - Consorzio Interuniversitario | 00317740371 | 00502591209 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 300,00 € | 2323 | 21/02/2025 |
| IM.AL.TUR. Srl | 00621660307 | 00621660307 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 525,00 € | 2407 | 21/02/2025 |
| METROHM ITALIANA SRL | 11073590157 | 02190240123 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 690,00 € | 2471 | 21/02/2025 |
| CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa | 00158530303 | 00158530303 | SX.U.1.03.02.05.005 | Acqua | 1.275,21 € | 2389 | 21/02/2025 |
| SIAD S.p.A. | 00209070168 | 00209070168 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 49,70 € | 2401 | 21/02/2025 |
| GIALDI di Meneguzzi Diego e C snc | 02274830302 | 02274830302 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 470,82 € | 2345 | 21/02/2025 |