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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della riscossione per la provincia di Udine | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 865,00 € | 3261 | 07/03/2025 | ||
| RESOLVE srl SB | 05505910280 | 05652160283 | SX.U.2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 1.500,00 € | 3365 | 07/03/2025 |
| MACALUSO Michelangelo | MCLMHL69H23C351Y | SX.U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 1.078,34 € | 3349 | 07/03/2025 | |
| ANTHESI SRL | 01469510224 | 01469510224 | SX.U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 4.500,00 € | 3363 | 07/03/2025 |
| SIG Sigra Imprim Group srl | 02091150165 | 02091150165 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 1.562,30 € | 3227 | 07/03/2025 |
| SIG Sigra Imprim Group srl | 02091150165 | 02091150165 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 744,62 € | 3228 | 07/03/2025 |
| SIG Sigra Imprim Group srl | 02091150165 | 02091150165 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 150,00 € | 3227 | 07/03/2025 |
| ERMACORA ROSA | RMCRSO73E53L483O | SX.U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 1.150,71 € | 3349 | 07/03/2025 | |
| STOLL Manfred | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 144,40 € | 3340 | 07/03/2025 | ||
| SALERNO Monica | SLRMNC72S44L483O | SX.U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 497,69 € | 3349 | 07/03/2025 | |
| COMOLLI Paolo | CMLPLA62M12E098K | 00459610317 | SX.U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 710,53 € | 3266 | 07/03/2025 |
| OLISAILS SRL | 01266590320 | 01266590320 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4.870,00 € | 3240 | 07/03/2025 |
| ANGELOTTI Francesca | NGLFNC70T70F356Y | SX.U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 505,01 € | 3353 | 07/03/2025 | |
| D'ORLANDO Elena | DRLLNE71D61L483Z | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 23,85 € | 3288 | 07/03/2025 | |
| CORTESIA Andrea | CRTNDR71L05L407P | SX.U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 561,32 € | 3351 | 07/03/2025 | |
| Agenzia Generale INA Assitalia di Udine Spa | 01990280305 | 01990280305 | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 25,50 € | 3262 | 07/03/2025 |
| METROHM ITALIANA SRL | 11073590157 | 02190240123 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 582,00 € | 3315 | 07/03/2025 |
| Adcom Srl | 04094810373 | 04148130372 | SX.U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 960,00 € | 3370 | 07/03/2025 |
| Adcom Srl | 04094810373 | 04148130372 | SX.U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 960,00 € | 3369 | 07/03/2025 |
| Adcom Srl | 04094810373 | 04148130372 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 1.142,00 € | 3370 | 07/03/2025 |
| Adcom Srl | 04094810373 | 04148130372 | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 1.147,00 € | 3369 | 07/03/2025 |
| Net spa | 94015790309 | 01933350306 | SX.U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1.200,00 € | 3364 | 07/03/2025 |
| PRODOTTI GIANNI SRL | 08860270969 | 08860270969 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 215,95 € | 3312 | 07/03/2025 |
| USPUR | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 10,00 € | 3259 | 07/03/2025 | ||
| C.I.M.O. Regione Friuli Venezia Giulia | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 274,78 € | 3259 | 07/03/2025 | ||
| INPDAP - Conto prestiti non cartolarizzati | 00000000001 | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 2.351,92 € | 3263 | 07/03/2025 | |
| FIDITALIA SPA | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 1.124,50 € | 3265 | 07/03/2025 | ||
| MOREALE RENZO | MRLRNZ82A17L483U | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 459,77 € | 3372 | 07/03/2025 | |
| MARTE S.P.V. Srl | 04634710265 | 04634710265 | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 325,00 € | 3261 | 07/03/2025 |
| Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia | 00427620364 | 00427620364 | SX.U.1.04.01.02.008 | Trasferimenti correnti a Università | 132,85 € | 3183 | 10/03/2025 |
| MIROLO Claudio | MRLCLD59D09L483D | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 34,00 € | 3558 | 11/03/2025 | |
| MIROLO Claudio | MRLCLD59D09L483D | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 250,65 € | 3566 | 11/03/2025 | |
| ZULIANI Fabio | ZLNFBA64S11L483W | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12,00 € | 3544 | 11/03/2025 | |
| CONTIN Marco | CNTMRC63P10L117C | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 78,50 € | 3549 | 11/03/2025 | |
| FARISCO Elisabetta | FRSLBT64A55L483P | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 46,10 € | 3578 | 11/03/2025 | |
| SOLDATI Alfredo | SLDLRD63E30E625N | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 408,66 € | 3550 | 11/03/2025 | |
| SOLDATI Alfredo | SLDLRD63E30E625N | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 923,71 € | 3555 | 11/03/2025 | |
| COLITTI Monica | CLTMNC64E65L483Q | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 60,00 € | 3428 | 11/03/2025 | |
| DELVIGO Maria Luisa | DLVMLS59P64E463Y | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 264,00 € | 3449 | 11/03/2025 | |
| PAVAN Francesco | PVNFNC58D22G888C | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 184,35 € | 3544 | 11/03/2025 | |
| GUBIANI Rino | GBNRNI60B08D962U | SX.U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 30,00 € | 3549 | 11/03/2025 | |
| GUBIANI Rino | GBNRNI60B08D962U | SX.U.1.03.01.02.004 | Vestiario | 103,00 € | 3549 | 11/03/2025 | |
| TULLI Francesca | TLLFNC62A68H501P | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 127,92 € | 3552 | 11/03/2025 | |
| BALDINI Mario | BLDMRA59P01C415K | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 410,25 € | 3549 | 11/03/2025 | |
| TASSAN MAZZOCCO Gianni | TSSGNN63C15A516T | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 41,80 € | 3583 | 11/03/2025 | |
| MIANI Stefano | MNISFN67C27G337R | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 41,16 € | 3453 | 11/03/2025 | |
| ZANCANI Marco | ZNCMRC65E16H501Y | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 379,00 € | 3544 | 11/03/2025 | |
| ZANCANI Marco | ZNCMRC65E16H501Y | SX.U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 50,00 € | 3427 | 11/03/2025 | |
| MIANI Stefano | MNISFN67C27G337R | SX.U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 42,00 € | 3578 | 11/03/2025 | |
| VICARIO Federico | VCRFRC65L29L483N | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 77,40 € | 3578 | 11/03/2025 |