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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
7074 pagamenti nell’anno 2026.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAZZARO GIANLUCA | BZZGLC76L07E473B | SX.U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 829,45 € | 5094 | 27/03/2026 | |
| COOPERATIVA DI CONSUMO DI PREMARIACCO | 00151400306 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 178,20 € | 5160 | 27/03/2026 | |
| M.M. srl a socio unico | 02984500302 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 628,00 € | 5155 | 27/03/2026 | |
| Olink Proteomics AB | 559046863201 | 559046863201 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 7.765,21 € | 5154 | 27/03/2026 |
| VIDONI Renato | VDNRNT79P22L483E | SX.U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 23,07 € | 5094 | 27/03/2026 | |
| VIDONI Renato | VDNRNT79P22L483E | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 40,70 € | 5094 | 27/03/2026 | |
| Del Torre Srl | 00972130306 | SX.U.1.03.01.02.004 | Vestiario | 308,51 € | 5160 | 27/03/2026 | |
| GAROFALO Domenico | GRFDNC51M21A662A | 01097830721 | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 877,70 € | 5067 | 27/03/2026 |
| GAROFALO Domenico | GRFDNC51M21A662A | 01097830721 | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 164,24 € | 5068 | 27/03/2026 |
| AKEBLI HAFSA | KBLHFS99D57Z330K | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 225,00 € | 5170 | 27/03/2026 | |
| SARNATARO CHIARA | SRNCHR91R71E098Z | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 94,25 € | 5151 | 27/03/2026 | |
| FACHIN MARTINA | FCHMTN95L46L195X | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 400,00 € | 5207 | 27/03/2026 | |
| CAFARELLI Andrea | CFRNDR65R02A516N | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 121,60 € | 5216 | 30/03/2026 | |
| CAFARELLI Andrea | CFRNDR65R02A516N | SX.U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 117,46 € | 5215 | 30/03/2026 | |
| GALLITELLI Eleonora | GLLLNR85T47L049S | SX.U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 50,00 € | 5215 | 30/03/2026 | |
| MICELLI Elisa | MCLLSE78T60L483C | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 505,75 € | 5218 | 30/03/2026 | |
| Metro Italia cash and carry | 02827030962 | 02827030962 | SX.U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 64,15 € | 5212 | 30/03/2026 |
| Universita' degli Studi di Trento | 00340520220 | 00340520220 | SX.U.1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | 15.237,00 € | 5210 | 30/03/2026 |
| PNA Bio | 274856466 | 274856466 | SX.U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 13,23 € | 5220 | 30/03/2026 |
| PNA Bio | 274856466 | 274856466 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 459,46 € | 5219 | 30/03/2026 |
| BOSCUTTI Francesco | BSCFNC81B05C758W | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 46,22 € | 5217 | 30/03/2026 | |
| Carlo Erba Reagents Srl | 01802940484 | 01802940484 | SX.U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 350,00 € | 5209 | 30/03/2026 |
| ASQUINI EDOARDO | SQNDRD99L11L483C | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 2.112,58 € | 5217 | 30/03/2026 | |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - Tributi diversi | 06363391001 | 06363391001 | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 3.748,00 € | 5214 | 30/03/2026 |