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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 149,70 € | 5441 | 10/04/2025 |
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 33,54 € | 5513 | 10/04/2025 |
| MAD SRL | 01756720684 | 01756720684 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4.125,00 € | 5453 | 10/04/2025 |
| DE ROSA VALERIA | DRSVLR94L55H816L | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 28,56 € | 5500 | 10/04/2025 | |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 8.360,00 € | 5537 | 10/04/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.052,33 € | 5484 | 10/04/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.311,00 € | 5486 | 10/04/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.456,00 € | 5483 | 10/04/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5.093,00 € | 5534 | 10/04/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.267,00 € | 5485 | 10/04/2025 |
| ENGIE SERVIZI spa | 07149930583 | 01698911003 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.922,97 € | 5482 | 10/04/2025 |
| GSA - Gruppo Servizi Associati spa | 01484180391 | 01484180391 | SX.U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 87.704,63 € | 5532 | 10/04/2025 |
| CORTE PAUSE FRANCESCA | CRTFNC96D65H786H | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 531,95 € | 5481 | 10/04/2025 | |
| Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine | 80000170300 | 02699900300 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 50,00 € | 5522 | 10/04/2025 |
| Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine | 80000170300 | 02699900300 | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 50,00 € | 5449 | 10/04/2025 |
| Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine | 80000170300 | 02699900300 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 50,00 € | 5527 | 10/04/2025 |
| Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine | 80000170300 | 02699900300 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 50,00 € | 5525 | 10/04/2025 |
| Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine | 80000170300 | 02699900300 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 50,00 € | 5524 | 10/04/2025 |
| Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine | 80000170300 | 02699900300 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 50,00 € | 5523 | 10/04/2025 |
| Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine | 80000170300 | 02699900300 | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 50,00 € | 5526 | 10/04/2025 |
| DORBOLÒ LORENZO | DRBLNZ97P26H816O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.072,74 € | 5422 | 10/04/2025 | |
| DE MAIO GIULIANA | DMEGLN81B57G888P | SX.U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 134,20 € | 5546 | 10/04/2025 | |
| ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD | 344992 | 6364992H | SX.U.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 113,90 € | 5431 | 10/04/2025 |
| FACAU S.R.L. | 00703070326 | 00703070326 | SX.U.2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 8.011,33 € | 5529 | 10/04/2025 |
| SOCISEC Srl | 04827900657 | 04827900657 | SX.U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 257,73 € | 5504 | 10/04/2025 |
| CANAKU Eduardo | CNKDRD96C16L049P | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 23,35 € | 5473 | 10/04/2025 | |
| VELLUZZI Vito | VLLVTI70R10C744X | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 117,45 € | 5551 | 10/04/2025 | |
| PASTORE Baldassare | PSTBDS57R07L331X | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 70,20 € | 5549 | 10/04/2025 | |
| SECHI Leonardo Alberto | SCHLRD58L31A192R | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 30,98 € | 5629 | 11/04/2025 | |
| ALESSI Fabio | LSSFBA62L03I480P | SX.U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 92,34 € | 5623 | 11/04/2025 | |
| MADINELLI Andrea | MDNNDR62C18G743Y | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 83,80 € | 5637 | 11/04/2025 | |
| BOMBI Raffaella | BMBRFL58R62E098W | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 459,00 € | 5582 | 11/04/2025 | |
| DA BORSO Francesco | DBRFNC60S25G224D | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 77,60 € | 5646 | 11/04/2025 | |
| ZANNINI Andrea | ZNNNDR61H19L736M | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 77,50 € | 5612 | 11/04/2025 | |
| CAPULLI Massimo | CPLMSM70P29I628R | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 259,86 € | 5610 | 11/04/2025 | |
| GRIFONI Cinzia | GRFCNZ75A60D612Q | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 40,80 € | 5590 | 11/04/2025 | |
| COMAND Mariapia | CMNMRP66M55L483I | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 482,10 € | 5608 | 11/04/2025 | |
| IS COPY SRL | 00637000324 | 00637000324 | SX.U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 150,00 € | 5581 | 11/04/2025 |
| Kyocera Document Solutions Italia Spa | 01788080156 | 02973040963 | SX.U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 131,00 € | 5655 | 11/04/2025 |
| Kyocera Document Solutions Italia Spa | 01788080156 | 02973040963 | SX.U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 132,00 € | 5658 | 11/04/2025 |
| VENTURINI Simone | VNTSMN72L12E463L | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 372,22 € | 5597 | 11/04/2025 | |
| SCG Gas spa | 01570450302 | 01570450302 | SX.U.1.03.02.05.006 | Gas | 285,00 € | 5566 | 11/04/2025 |
| SIAD S.p.A. | 00209070168 | 00209070168 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 20,00 € | 5613 | 11/04/2025 |
| SIAD S.p.A. | 00209070168 | 00209070168 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 127,80 € | 5607 | 11/04/2025 |
| Rosenbar di Loviscek Piero | 00369540315 | 00369540315 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.575,00 € | 5642 | 11/04/2025 |
| Olivetti spa | 02298700010 | 02298700010 | SX.U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 69,00 € | 5659 | 11/04/2025 |
| SARTORI DAVIDE | SRTDVD98C20G284U | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 25,25 € | 5609 | 11/04/2025 | |
| SARTORI DAVIDE | SRTDVD98C20G284U | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 35,62 € | 5614 | 11/04/2025 | |
| IM.AL.TUR. Srl | 00621660307 | 00621660307 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.020,00 € | 5585 | 11/04/2025 |
| REVVITY ITALIA SPA | 00742090152 | 00742090152 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 727,96 € | 5649 | 11/04/2025 |