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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORZIO AGRARIO FRIULI VENEZIA GIULIA | 00190300301 | 00190300301 | SX.U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 889,70 € | 6504 | 29/04/2025 |
| IDEALSERVICE SOC. COOP. | 00223850306 | 00223850306 | SX.U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.772,02 € | 6459 | 29/04/2025 |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | SX.U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 79.108,99 € | 6461 | 29/04/2025 |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | SX.U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 366,00 € | 6462 | 29/04/2025 |
| QIAGEN S.r.l. | 13110270157 | 13110270157 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12.075,95 € | 6418 | 29/04/2025 |
| QIAGEN S.r.l. | 13110270157 | 13110270157 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 354,45 € | 6337 | 29/04/2025 |
| Hach Lange srl | 11277000151 | 11277000151 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 224,00 € | 6478 | 29/04/2025 |
| Hach Lange srl | 11277000151 | 11277000151 | SX.U.2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 1.159,60 € | 6400 | 29/04/2025 |
| SAIS Societa agricola ittica Selvuzza Srl | 00255690935 | 00255690935 | SX.U.1.03.01.03.001 | Fauna selvatica e non selvatica | 540,00 € | 6484 | 29/04/2025 |
| DIMENSIONE VERDE SCARL | 00960750305 | 00960750305 | SX.U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 8.480,00 € | 6467 | 29/04/2025 |
| Autofficina Felice di Serafini Maurizio & Della Ricca Davide S.n.c. | 01867500306 | 01867500306 | SX.U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1.832,70 € | 6442 | 29/04/2025 |
| Usoni sas di Fontanive Marco e C | 02345640300 | 02345640300 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.347,03 € | 6470 | 29/04/2025 |
| Usoni sas di Fontanive Marco e C | 02345640300 | 02345640300 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 319,95 € | 6469 | 29/04/2025 |
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 512,31 € | 6387 | 29/04/2025 |
| IM.AL.TUR. Srl | 00621660307 | 00621660307 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 85,00 € | 6365 | 29/04/2025 |
| SIAD S.p.A. | 00209070168 | 00209070168 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 24,85 € | 6419 | 29/04/2025 |
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 66,10 € | 6341 | 29/04/2025 |
| GRAFICA GORIZIANA SAS | 00041040312 | 00041040312 | SX.U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 1.500,00 € | 6458 | 29/04/2025 |
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 429,48 € | 6393 | 29/04/2025 |
| Conrad Electronic Italia srl | 02778790218 | 02778790218 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 364,75 € | 6426 | 29/04/2025 |
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 114,66 € | 6380 | 29/04/2025 |
| Promega Italia s.r.l. | 12317560154 | 12317560154 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 494,80 € | 6463 | 29/04/2025 |
| ATON per il progetto srl | 02604710307 | 02604710307 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.337,00 € | 6449 | 29/04/2025 |
| ATON per il progetto srl | 02604710307 | 02604710307 | SX.U.1.03.02.05.006 | Gas | 321.284,26 € | 6450 | 29/04/2025 |
| ATON per il progetto srl | 02604710307 | 02604710307 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.706,00 € | 6447 | 29/04/2025 |
| ATON per il progetto srl | 02604710307 | 02604710307 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.736,00 € | 6452 | 29/04/2025 |
| ATON per il progetto srl | 02604710307 | 02604710307 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 184,00 € | 6448 | 29/04/2025 |
| ATON per il progetto srl | 02604710307 | 02604710307 | SX.U.1.03.02.05.006 | Gas | 15.487,51 € | 6451 | 29/04/2025 |
| ATON per il progetto srl | 02604710307 | 02604710307 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 15.251,00 € | 6454 | 29/04/2025 |
| ATON per il progetto srl | 02604710307 | 02604710307 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 772,00 € | 6446 | 29/04/2025 |
| TUAN Annamaria | TNUNMR84P48E098R | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 737,33 € | 6409 | 29/04/2025 | |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.07.005 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 1.557,27 € | 6482 | 29/04/2025 |
| C&C Spa | 05685740721 | 05685740721 | SX.U.2.02.01.07.005 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 1.557,27 € | 6483 | 29/04/2025 |
| Diatech Lab Line Srl | 02047250424 | 02047250424 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 4.500,19 € | 6488 | 29/04/2025 |
| ANTONA ALESSANDRA | NTNLSN90S53F356Q | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 114,50 € | 6468 | 29/04/2025 | |
| OPI Firesafe SRL (gruppo GSA) | 02357730304 | 02357730304 | SX.U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 6.399,95 € | 6423 | 29/04/2025 |
| OPI Firesafe SRL (gruppo GSA) | 02357730304 | 02357730304 | SX.U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 26.288,73 € | 6421 | 29/04/2025 |
| URBAN GIACOMO | RBNGCM89C16I904J | 01790380933 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 250,00 € | 6347 | 29/04/2025 |
| ROMANELLO RICCARDO | RMNRCR96T29L407Y | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 558,79 € | 6334 | 29/04/2025 | |
| Bravo Giulia | BRVGLI76B47I403J | 01902060936 | SX.U.1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto | 8.800,00 € | 6415 | 29/04/2025 |
| ORTIS LISA | RTSLSI96H46E473E | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 720,67 € | 6464 | 29/04/2025 | |
| MASTANTUONO SERENA | MSTSRN96R42D708Q | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.420,23 € | 6510 | 29/04/2025 | |
| CORTIULA ALESSIO | CRTLSS96S28L195O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 374,25 € | 6433 | 29/04/2025 | |
| Autoservis srl | 00441660305 | 00441660305 | SX.U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 14,00 € | 6338 | 29/04/2025 |
| STEFANIZZI DANIELE | STFDNL97E11H816C | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 298,82 € | 6361 | 29/04/2025 | |
| Ralc Italia srl | 01965600305 | 01965600305 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 32.000,00 € | 6524 | 29/04/2025 |
| RAFFONE Antonino | RFFNNN69L06E506R | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 1.013,82 € | 6413 | 29/04/2025 | |
| TEL ALESSANDRO | TLELSN92D22E473E | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 584,00 € | 6407 | 29/04/2025 | |
| VIDONI Giacomo | VDNGCM89C19H816X | 02960920300 | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 522,34 € | 6390 | 29/04/2025 |
| Eureka Società Cooperativa | 01245020324 | 01245020324 | SX.U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 22,81 € | 6505 | 29/04/2025 |