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Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013
31143 pagamenti nell’anno 2025.
| Beneficiario | C.F. | P. IVA | Cod. SIOPE | Descrizione cod. SIOPE | Importo | Numero ordinativo pagamento | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERISSUTTI Anna-Maria | PRSNMR70H53L483F | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 427,37 € | 6512 | 29/04/2025 | |
| BERTOLINI Alberto | BRTLRT79R10L483K | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 300,00 € | 6413 | 29/04/2025 | |
| Trattoria Antica Maddalena di R. Clochiatti CLOCHIATTI Rosanna | CLCRNN58E69G949Y | 02575950304 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31,82 € | 6481 | 29/04/2025 |
| CHIURLO SRL A SOCIO UNICO | 01274390309 | 01274390309 | SX.U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 626,62 € | 6502 | 29/04/2025 |
| PORDENONE FIERE S.P.A. | 00076940931 | 00076940931 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 600,00 € | 6401 | 29/04/2025 |
| PORDENONE FIERE S.P.A. | 00076940931 | 00076940931 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 600,00 € | 6402 | 29/04/2025 |
| F.A.R.E. - FORMAZIONE AVANZATA, RICERCA, EDITORIA | 01896560305 | 01896560305 | SX.U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 2.900,00 € | 6498 | 29/04/2025 |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | SX.U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 79.108,99 € | 6461 | 29/04/2025 |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | SX.U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 366,00 € | 6462 | 29/04/2025 |
| DIMENSIONE VERDE SCARL | 00960750305 | 00960750305 | SX.U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 8.480,00 € | 6467 | 29/04/2025 |
| Autofficina Felice di Serafini Maurizio & Della Ricca Davide S.n.c. | 01867500306 | 01867500306 | SX.U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1.832,70 € | 6442 | 29/04/2025 |
| Usoni sas di Fontanive Marco e C | 02345640300 | 02345640300 | SX.U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.347,03 € | 6470 | 29/04/2025 |
| Usoni sas di Fontanive Marco e C | 02345640300 | 02345640300 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 319,95 € | 6469 | 29/04/2025 |
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 512,31 € | 6387 | 29/04/2025 |
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 66,10 € | 6341 | 29/04/2025 |
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 429,48 € | 6393 | 29/04/2025 |
| MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 114,66 € | 6380 | 29/04/2025 |
| Promega Italia s.r.l. | 12317560154 | 12317560154 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 494,80 € | 6463 | 29/04/2025 |
| TUAN Annamaria | TNUNMR84P48E098R | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 737,33 € | 6409 | 29/04/2025 | |
| Diatech Lab Line Srl | 02047250424 | 02047250424 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 4.500,19 € | 6488 | 29/04/2025 |
| OPI Firesafe SRL (gruppo GSA) | 02357730304 | 02357730304 | SX.U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 6.399,95 € | 6423 | 29/04/2025 |
| OPI Firesafe SRL (gruppo GSA) | 02357730304 | 02357730304 | SX.U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 26.288,73 € | 6421 | 29/04/2025 |
| URBAN GIACOMO | RBNGCM89C16I904J | 01790380933 | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 250,00 € | 6347 | 29/04/2025 |
| STEFANIZZI DANIELE | STFDNL97E11H816C | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 298,82 € | 6361 | 29/04/2025 | |
| Ralc Italia srl | 01965600305 | 01965600305 | SX.U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 32.000,00 € | 6524 | 29/04/2025 |
| RAFFONE Antonino | RFFNNN69L06E506R | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 1.013,82 € | 6413 | 29/04/2025 | |
| FOOD ART Srl | 02731630303 | 02731630303 | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 500,00 € | 6499 | 29/04/2025 |
| STOPPANI TERESA | STPTRS65E59E098L | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 400,00 € | 6356 | 29/04/2025 | |
| MOCA INTERACTIVE SRL - UNIPERSONALE | 02852430244 | 02852430244 | SX.U.1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 900,00 € | 6507 | 29/04/2025 |
| MOCA INTERACTIVE SRL - UNIPERSONALE | 02852430244 | 02852430244 | SX.U.1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 900,00 € | 6506 | 29/04/2025 |
| REVELLO Roberto | RVLRRT79C30A145Z | SX.U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 1.013,82 € | 6413 | 29/04/2025 | |
| STRAZZOLINI Andrea | STRNDR96P16G888S | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 750,43 € | 6475 | 29/04/2025 | |
| PEREGO SARA | PRGSRA99P50C111Z | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 139,86 € | 6501 | 29/04/2025 | |
| VISINTIN ANNA | VSNNNA98P44L424B | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 1.986,40 € | 6493 | 29/04/2025 | |
| GRIMEL srl | 00559280938 | 00559280938 | SX.U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 80.752,47 € | 6466 | 29/04/2025 |
| LEONARDI FEDERICO | LNRFRC99S22H612N | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 400,00 € | 6491 | 29/04/2025 | |
| CINQUE CAMILLA NICOLE | CNQCLL01H67G284H | SX.U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 732,00 € | 6355 | 29/04/2025 | |
| MASSARDO FRANCESCO | MSSFNC95M30D969S | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 195,93 € | 6388 | 29/04/2025 | |
| JETRENT SRL | 01145570329 | 01145570329 | SX.U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 30,00 € | 6476 | 29/04/2025 |
| Biosystem Analytical Solutions srl | 10742600967 | 10742600967 | SX.U.1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 453,22 € | 6427 | 29/04/2025 |
| DUVALTIER Claire | DVLCLR01S56Z110M | SX.U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 247,38 € | 6366 | 29/04/2025 | |
| FRAGUA Jorge | FRGJRG94T20Z131I | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 177,93 € | 6377 | 29/04/2025 | |
| RICHTER Anna Katharina | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 143,10 € | 6378 | 29/04/2025 | ||
| Andrieux Justine | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31,60 € | 6381 | 29/04/2025 | ||
| Blum Srl | 02837820212 | 02837820212 | SX.U.1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 950,00 € | 6325 | 29/04/2025 |
| DI NICOLA Laura | DNCLRA95B47C573Q | SX.U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 110,70 € | 6495 | 29/04/2025 | |
| COLITTI Monica | CLTMNC64E65L483Q | SX.U.7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 150,00 € | 6638 | 30/04/2025 | |
| DAMANTE Giuseppe | DMNGPP57T19D960U | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 786,00 € | 6592 | 30/04/2025 | |
| ZANETTE Antonino | ZNTNNN66M01L483O | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 504,00 € | 6556 | 30/04/2025 | |
| MARCONE Alberto Giulio | MRCLRT62S03E379X | SX.U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 730,48 € | 6684 | 30/04/2025 |